按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
大英县安全生产监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，负责组织起草全县安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作;承担县政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能，监督检查县级有关部门和各镇乡、县工业集中发展区管委会、县城工办安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制;负责定期分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。;负责组织、监督检查全县重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作，对全县安全生产隐患排查治理工作实施考核等职责。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年我局紧紧围绕大英县《安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责暂行规定》这一安全生产制度体系纲要，着力强化安全生产责任体系建设，进一步落实属地管理、部门监管责任，压实企业安全生产主体责任。一是牵头制定了《大英县2016年安全生产重点任务分解表》和《大英县2016年安全生产工作要点》，起草了《大英县安全生产监管体制改革目标任务实施方案》，进一步明确辖区部门安全生产任务和职责。二是今年以来，召开县委常委会和专题会5次、县政府常务会8次，研究安全生产工作，县委、县政府主要领导亲自开展安全生产检查督查10次。三是严格落实安全生产“一票否决”制度，督促辖区部门主动履职。今年以来，各镇乡、园区、社区、县安委会成员单位按时向县安委会上报安全生产履职报告180余份。四是创新目标管理、指标考核内容，代县政府签订辖区、部门目标管理责任书60份，督促辖区、部门与企业签订450余份，构建了部门合力监管、企业车间班组逐级落实的网格化、点位化的安全监管责任体系等工作。
二、部门概况
安监局下属二级预算单位0个，2016年有职工28人。
三、收支决算总体情况
2016年安监局本年收入合计383.94万元，其中：财政拨款收入383.94万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年安监局本年支出合计383.61万元，其中：基本支出205.2万元，占53.5%；项目支出178.4万元，占46.5%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收支决算情况
县安监局2016年度财政拨款收支总决算384.32万元。与2015（268.96万元）年相比，财政拨款收支总计增加115.36万元，增长42%，增加原因:2016年人员增加、非税收入专项增加。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出383.61万元，占本年支出合计的100%。与2015(268.58)年相比，一般公共预算财政拨款增加115.03万元，增长42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县安监局2016年一般公共预算财政拨款支出383.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出29.4万元，占7.7%；社会保障和就业支出23.68万元，占6.2%；医疗卫生支出8.65万元，占2.2%；资源勘探信息等支出321.88万元，占83.9%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出201:2016年决算数为29.4万元( 其中一般行政管理事务2010302为28万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399为1.4万元)，完成预算100%，与预算持平。
2. 社会保障和就业支出208：2016年决算数为23.68万元（其中财政对基本养老保险基金的补助2080301为23.5万元，财政对失业保险基金的补助2080302为0.18万元），完成预算100%，与预算持平。
3. 医疗卫生与计划生育支出210：2016年决算数为8.65万元（其中行政单位医疗2100501为7.57元，事业单位医疗2100502为1.08万元），完成预算100%，与预算持平。
4.资源勘探信息等支出215：2016年决算数为321.88万元（其中行政运行2150601为171.48万元，一般行政管理事务2150602为68.4万元， 安全监管监察专项2150605为54.53万元，其他安全生产监管支出2150699为27.47万元）完成预算100%，与预算持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出205.2万元，其中：
人员经费198.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品和服务支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.88万元，完成预算（2016年预算总额13.3，公务用车7.3，公务接待5.94）96.8%，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.6万元，超出预算17%；公务接待费支出决算为4.28万元，完成预算72.1%。2016年度“三公”经费支出接待费决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以公务接待费用下降；2016年度“三公”经费支出公务用车决算数大于预算数的主要原因是：因年初预算2辆车，2016年5月胡铭超县长考虑我局实际情况，同意暂拨一辆公车给我局使用，实际2016年我局使用3辆车，有1辆未预算。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015（决算总额32.57，公务用车13.07，接待19.5）年减少19.69万元，下降60%，其中：因无公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.47万元，下降34%；公务接待费支出决算减少14.92万元，下降78%。增减变动的主要原因2016年度按照国家规定给于工作人员交通补助，所以公务用车费用下降；按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以公务接待费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占66%；公务接待费支出决算4.28万元，占33%。具体情况如下：
（饼状图）
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费为0元。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.6万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车报废，拨付车被收回。
公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于安监局安全检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费4.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待公务接待批次 32次，接待人数 600人，共计支出4.28万元，具体内容包括：接待省、市督查监察安全生产、专家巡诊：9803元；接待周边市、县安监局来我县考察学习：8262元；安全生产监管监察专题培训：6490；遗留招待费用18265元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，安监局机关运行经费支出6.81万元，比2015年（5.26万）减少1.55万元，下降29%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年底，县安监局政府采购金额为7.8万元，主要用于信心中心采购电脑9台，3.6万元；办公座椅7套4.2万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县安监局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金383.61万元，覆盖率达到95%，绩效情况完成良好。
附件：1.表格
2.名词解释
大英县安全生产监督管理局
2017年8月22日
附件1
