第四部分 附件
附件1
大英县安全生产监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我局内设股室5个（办公室、安全监督管理股（安全生产应急救援办公室）、危险化学品管理股、法规宣传教育股（行政许可股）、职业健康监督管理股），局下属事业单位2个（县安全生产监察执法大队、县安全生产信息平台监管中心）。
（三）
机构职能。
1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，负责组织起草全县安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作。
2.承担县政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能，监督检查县级有关部门和各镇乡、县工业集中发展区管委会、县城工办安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制。
3.负责定期分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
4.负责组织、监督检查全县重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作，对全县安全生产隐患排查治理工作实施考核。
5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、非药品类易制毒化学品和作业场所职业卫生健康的监督管理工作,依法对其实施安全生产行政许可。
6.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作。依法组织对工矿商贸企业安全生产设备设施、危险化学品和作业场所职业危害进行检测检验。
7.负责对安全评价、安全培训、安全咨询等与安全生产有关的社会中介组织的业务进行监督、指导、检查。
8.负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责全县安全生产管理人员和所有工矿商贸企业安全生产相关人员的安全培训和考核发证工作；监督检查应由生产经营单位实施的职业卫生和安全生产培训工作。
9.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
10.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
11.负责组织拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作，归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入，并监督检查其资金的使用情况。
12.负责组织开展全县安全生产大检查和专项督查，监督全县安全生产工作措施落实情况。
13.依法按规组织开展对安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。
14.组织、协调全县安全生产应急救援工作，搞好安全生产信息综合监管平台的建设，综合管理全县安全生产伤亡事故、职业危害和安全生产行政执法统计分析工作，承担安全生产应急值守举报投诉。
15.承担县安委会的具体工作。
16.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
我下属二级预算单位0个，年底在岗在编职工35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县安监局2018年收入593.15万元，其中：上年结转2.3万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入563.33万元，占94.97%，其他收入29.82万元，占4.65%。
（二）
部门财政资金支出情况。
县安监局2018年支出585.21万元，其中：基本支出471.12万元，占80.5%；项目支出114.09万元，占19.5%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年安监局按照科学规范、优化结构、真实完整、绩效优先、公开透明的原则，做好部门预算编制工作，将所有收入全部纳入部门预算管理，做到不重不漏。对单位留用的可支配收入，按照政策和标准统一安排、统筹使用。同时，严格按照国家有关专项资金管理的规定，细化专项收支预算，加大对专项资金支出预算的审核，强化专项资金使用的规范性、有效性。
（二）专项预算管理。
县安监局对专项资金实行专门核算，专款专用，严格执行专项资金支出预算，按照批准的使用计划和内容组织实施，坚决抵制虚报、冒领等手段骗取和滞留、截留、挤占、挪用专项资金，擅自改变用途。
（三）结果应用情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都发挥了应有的职能职责，较好的完成了年度工作目标。2018年县安监局在县委、县政府正确领导下，充分发挥县安委办监督指导协调职能作用，紧紧围绕全县社会稳定和长治久安总目标，落实各项措施，强化安全监管，坚决消除各类事故隐患，确保了全县安全生产形势持续稳定好转。县安监局组织开展安全生产大检查、危险化学品安全综合治理及粉尘涉爆、建筑施工等重点行业领域专项整治12次，通过专项整治、企业自查、联合执法等方式，全县排查整治各类安全隐患15120余处。组织执法检查和暗访暗查各类生产经营单位204家，发出执法文书103份，督促整改隐患341处，依法罚没129.7万元；先后对回马镇、住建局、中腾能源公司等单位开展安全生产约谈通报5次。在安全技术社会服务方面。通过公开招标购买服务的方式，出资聘请安全技术服务公司担任“安全管家”，重点对全县33家危险化学品、烟花爆竹和加油加气站等企业上门开展“安全体检”，全方位诊断安全隐患，提出管理意见。截至目前，已形成安全体检报告17份，排查安全隐患点366处，均督促企业整改到位，有效地杜绝了各类事故的发生。1-12月，全县各类生产安全事故死亡人数占市安委会下发全年控制指标的50%，工矿商贸行业未发生生产安全事故，全县没有发生较大以上生产安全事故。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度我局部门整体支出绩效自评分值为98分，按照国家政策法规规定，结合大英县安监局的实际情况，大英安监局局建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。（附件表）
（三）
存在问题。
一是由于部门预算统筹协调机制尚未健全，财政资金支出结构需进一步优化；二是内控制度需进一步完善随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，我局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制；三是资产报废没有及时核销，造成帐实不符。
（三）改进建议。
一是对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；二是增加应急救援业务经费，以进一步促进应急管理工作发展。三是建立和健全各项规章制度，明晰产权关系，实施产权管理，保障资产的安全和完整，资产报废应及时办理有关核销手续，每年对资产进行及时盘点和清查，真正做到帐实相符。
附件2
2018年大英县安全监督管理局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
