2018年一般公共预算财政拨款支出555.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%（其主要原因是2018年末追加安全隐患排查治理专项资金10万元未支付）；社会保障和就业（类）支出39.73万元，占7.07%；医疗卫生支出13.9万元，占2.5%；农林水支出1.7万元，占0.3%；资源勘探信息等支出476.22万元，占85.74%；住房保障支出23.84万元，占4.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为555.39，完成预算98.59%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，其主要原因是2018年末追加安全隐患排查治理专项资金10万元未支付。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）2080505（项）：支出决算数为39.73万元，完成预算100%，与预算持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21011（项）: 支出决算为13.9万元（其中2101101行政单位医疗7.82万元，2101102事业单位医疗6.08万元），完成预算100%，与预算持平。
4.农林水支出（类）213（款）21307（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，与预算持平。
5.资源勘探信息等支出（类）215（款）：支出决算为476.22万元，其中：
资源勘探开发21501为120.47万元，行政运行2150101为114.62万元，一般行政管理事务2150102为5.85万元。
安全监管监察专项21506为355.74万元，行政运行2150601为144.16万元，一般行政管理事务2150602为103.99万元，安全监管监察专项2150605为2.3万元，其他安全生产监管支出2150699为105.28万元。资源勘探信息等支出完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要是按照相关规定，厉行勤俭节约，减少经费支出。
6.住房保障支出（类）221（款）2210201（项）：支出为23.84万元，完成预算100%，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出441.3万元，其中：
人员经费427.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8524万元，完成预算77.04%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以“三公”经费支出用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8524万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.24万元，下降100%。主要原因是截至2017年12月底，单位无公务用车，公务车辆交于机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.8524万元，完成预算77.04%。公务接待费支出决算比2017年减少0.3076万元，下降7.37%。主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行勤俭节约，所以“三公”经费支出用下降。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出3.8524万元，主要：接待省、市督查监察安全生产、专家巡诊：3.4924万元；接待周边市、县安监局来我县考察学习：0.36万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、
预算绩效情况说明
（一）
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都发挥了应有的职能职责，较好的完成了年度工作目标。2018年县安监局在县委、县政府正确领导下，充分发挥县安委办监督指导协调职能作用，紧紧围绕全县社会稳定和长治久安总目标，落实各项措施，强化安全监管，坚决消除各类事故隐患，确保了全县安全生产形势持续稳定好转。县安监局组织开展安全生产大检查、危险化学品安全综合治理及粉尘涉爆、建筑施工等重点行业领域专项整治12次，通过专项整治、企业自查、联合执法等方式，全县排查整治各类安全隐患15120余处。组织执法检查和暗访暗查各类生产经营单位204家，发出执法文书103份，督促整改隐患341处，依法罚没129.7万元；先后对回马镇、住建局、中腾能源公司等单位开展安全生产约谈通报5次。在安全技术社会服务方面。通过公开招标购买服务的方式，出资聘请安全技术服务公司担任“安全管家”，重点对全县33家危险化学品、烟花爆竹和加油加气站等企业上门开展“安全体检”，全方位诊断安全隐患，提出管理意见。截至目前，已形成安全体检报告17份，排查安全隐患点366处，均督促企业整改到位，有效地杜绝了各类事故的发生。1-12月，全县各类生产安全事故死亡人数占市安委会下发全年控制指标的50%，工矿商贸行业未发生生产安全事故，全县没有发生较大以上生产安全事故。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看对项目完成指标、效益指标、群众满意度都达到了100%。
1.
安全生产监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，上年结转资金2.3万元，总计107.3万元，执行数为106.54万元，完成预算的99.29%。通过项目实施2018年我县未发生较大及其以上生产安全事故，安全生产形势保持总体平稳，为大英经济高质量发展提供了安全支撑。发现的主要问题：一是绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善；二是年初计划分类支付不科学，部分分类支付未按计划进行支付。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
