目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共大英县委办公室是中共大英县委的参谋办事机构。主要职责是：
1.围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好县委的参谋助手。
2.负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的发收、管理、归档工作和县委、县委办公室印章的管理工作。
3.围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，分析综合情况，为县委决策提供参考。
4.负责中央、省委、市委和县委决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导指示的传达和督办落实。
5.承办县委召开的会议，做好有关会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的协调安排，搞好日常服务。
6.负责县委的有关接待工作。
7.指导乡镇党委办公室和县级部门办公室系统的工作；做好县级领导的协调服务工作。
8.负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。
9.管理县委机关房产和其他固定资产；负责机关行政事业经
费预算、财务审计和基建、维修计划及实施等工作。
10.管理县委政策研究室、县委机关党委、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密工作局）。
11.协调、处理人民来信来访，完成县委领导交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
二、重参谋强服务，办公室前哨作用更加突出
（一）高水平以文辅政。紧紧围绕成遂协同发展先行区、全国知名旅游度假目的地战略定位，不断增强调查参谋的针对性。以“大学习大讨论大调研”活动为契机，定期组织干部职工针对招商引资、项目推进和社会治理等热点课题进行专题调研，形成较高质量的调研报告10余篇。牵头撰写县委经济工作会讲话、全县乡科级党政主要领导干部读书班讲话、县五届十二次全会讲话等综合文稿200余篇，以文辅政作用得到有效发挥。
（二）高质量督办落实。紧扣县委中心工作，专注脱贫攻坚、重点项目、生态环境、“群众最不满意的10件事”等重点领域，围绕前期准备、中期推进、后期扫尾等关键环节，突出重点开展督察，切实推动了工作落实。先后组织开展督查活动90余次，发出督查通知15期，形成《督查通报》31期，上报督查专报25期，先后对防汛值班不落实、机关作风效能建设不严格、易地搬迁进度慢的30多个单位进行了通报批评，有力确保政令畅通、令行禁止。
（三）高标准办文办会。始终把文会办理作为保障党委日常工作高效运转的重要手段，不断提升文会办理水平。严把公文处理每个关口，全年制发文件655件，促进了全县办公室系统公文质量提升。高质量办理上三级文件2459件、来信来访件27件、规范性文件备案21件，及时高效办理了领导交办的各项任务。按照《保密法》等有关规定，按照专人专管、定时签阅的方式处理涉密文件，全年无密件遗失。按照规范化、精细化要求，优质、高效地办理县委常委会、党代会、专题会等重要会议70余次，高质量筹备了全县办公室系统培训会和全县办公室主任会议，切实提高全县办公室系统的文会办理水平。
（四）高效率信息报送。聚焦全县重点工作和群众关心的热点问题，认真收集经济建设、民生保障等方面突破性、创新性的工作举措，致力于提供重点抓得住、问题瞄得准的有用信息。全年累计编发《情况摘报》《领导参阅》等信息刊物45期，向省委、市委上报信息600余条，《大英县“末位淘汰”制整治畜禽养殖污染》等3条信息被省委办公厅《每日要情》采用，80余条信息在市委办《情况摘报》《遂宁信息》刊用，获县委主要领导肯定性批示2次。全年上报紧急信息10余条，切实做到了应报尽报。
三、重平常严日常，办公室系统管理明显增强
（一）党的建设更有力度。坚持“三会一课”、民主生活会和
固定主题党日等制度，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，大力推动办公室政治、思想、组织、作风、纪律建设。全年开展党员主题日活动3次，开展专题学习会6次，重点围绕2个专题组织讨论发言40余人次，办公室党员干部政治素质全面提升，全面从严治党意识全面强化。认真落实党风廉政建设主体责任，督促班子成员履行“一岗双责”，切实抓好分管科室的党风廉政建设和作风建设，确保风清气正。坚持把意识形态工作摆在重要位置，加强干部职工意识形态教育。
（二）改革创新更有深度。围绕全县改革发展大局，突出问题导向，推进各领域改革工作向纵深发展。全年召开4次全面深化改革领导小组会议，审议36个专项改革方案，听取了9个专项小组的特色改革工作汇报，圆满完成了年度目标任务。上报改革信息专报12篇，其中被省委改革办采用1篇，被市委改革办采用4篇；上报动态信息21篇，被市委改革办采用4篇；《人民日报头版点赞：法治活水精准滴灌四川贫困乡村》等32篇信息被省级以上主要媒体宣传报道。
（三）依法治县更有广度。不断扩展依法治理的广度，努力提高全县公民法律素质，营造良好法治氛围。坚持“清单制+责任制”工作法，分解细化依法治县各项重大决策部署，筹办县依法治县领导小组会议1次、全县依法治理工作推进会1次、各类专项工作协调会3次，荣获2018年全市依法治市信息工作先进单位。组织全县各级各部在“12·4”等重要节点开展全县性普法活动5次。积极参与“我为法治遂宁发展献一策”活动，推选报送10篇优秀建议。推动回马镇综合执法改革试点、县法院“执行110”、“法治门诊”等各项改革工作落地落实。
（四）脱贫环保更有强度。始终把脱贫攻坚和环境保护工作
作为办公室的两项重要工作进行安排部署，强力推动。在选派1名优秀干部担任第一书记的基础上，选拔1名同志担任驻村工作组队员，要求办公室员工每月到村开展帮扶工作，全年累计开展帮扶600余人次，通过以购代扶、产业扶贫、就业扶贫等多种方式，不断激发帮扶贫困户的内生动力。统筹协调有关部门，抓好中央、省、市环保督察“回头看”的统筹协调，全力做好资料收集、信息传达、问题反馈和后期督促整改等工作，保证脱贫攻坚和环保工作顺利推进。
（五）后勤服务更有温度。坚持亲和而不失严肃，热情而不搞铺张，全面提升后勤服务质量水平。按照节俭办公、科学管理原则，抓好财务管理、车辆管理、卫生管理、安全管理等各项工作，促进了后勤服务工作规范化、制度化、科学化。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，统筹兼顾、周密安排、热情服务，圆满完成县委县政府交办的各项接待任务。全年共接待省脱贫攻坚交叉检查组、全市政协主席学习等各类宾客124批次2689人，得到了各级领导的高度评价。
（六）机要保密更有密度。切实增强机要保密工作紧迫感和责任感，筑牢机要保密的安全防线。积极开展形式多样的保密宣传教育活动，通过张贴保密宣传标语、保密知识竞赛活动、全县办公室系统培训会等形式，进一步提高全县涉密人员防泄密、防窃密水平。在全县范围内开展定密管理工作和保密自查自评，实现了督查全覆盖。抓好普通高考、成人自考等考试的安全保密工
作，确保了考试顺利进行。
（七）电子政务更有速度。坚持把电子政务作为提高行政效能的重要手段，加速推进电子政务建设。推广电子政务内网的应用和电子内网交换系统，坚持日常巡网制度，及时发现和查处不良或有害信息。切实推进跨部门公文流转，系统全年安全交换文件2万余件。定期对视频会议系统及其设备的运行情况进行检查维护，先后为100余次视频会议提供了安全服务保障。积极推进涉密电子政务内网机房标准化和终端汇集点建设。
四、抓班子带队伍，办公室能力素质明显提高
（一）坚持抓学习、强思想。始终把学习作为提升能力的最重要方式，开展形式多样的学习教育。一是抓理论学习。坚持中心组学习制度，组织办公室人员通过职工会、党支部会议等认真学习了党的十九届二中、三中全会以及省委市委和县委全会精神，不断提升干部队伍的理论素养。二是抓业务学习。结合公文写作培训、公文写作比赛、上派学习等多种形式，针对性的提升干部职工的调查研究、信息工作、公文写作等业务水平。三是结合工作实际抓学习。紧扣县情实际，针对性的学习县域经济发展、民生改善等方面的专业知识，主动将思维融入省委“一干多支、五区协同”和市委“一核三片、四区协同”区域发展格局中，为大英经济社会发展参谋决策。
（二）坚持抓队伍、强骨干。始终把队伍建设作为增强战斗力的重要方式，致力于建设一支政治可靠、业务精通、廉洁高效、群众满意的高素质干部队伍。新调入2名干部，择优选调1名干部，新招录1名机要干部，招募1名西部志愿者，进一步充实了干部队伍。优化干部队伍的培养方式，抽调1名干部到省委组织部学习，选派1名领导干部到温江区农发局挂职，安排2名干部到市委办跟班学习，并根据工作实际，对办公室人员进行优化调整，确保各司其职、各负其责，办公室工作效率得到再提升。
（三）坚持抓制度、强落实。始终把制度建设贯穿于办公室工作全过程各方面。认真落实办公室内部交流学习制度、公文审核“三审”制度和督办事项专人专办制度。新建立了领导批示“双向交办”、文件“实名运转”、公文审核“终身负责”等制度。通过加强制度建设，进一步理顺了工作流程，促进了办公室工作规范化、科学化发展，显著提升了工作效能。
二、机构设置
中共大英县委办公室及下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入中共大英县委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县电子政务网络管理中心
2.大英县委、县政府接待办公室
3.大英县保密技术检查中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计849.47万元。与2017年相比，收入总计增加306.67万元，增长56.50%。主要变动原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险；新增“大学习大讨论大调研”活动经费等；2018年度支出总计894.99万元。与2017年相比，支出总计增加274.52万元，增长 44.25%。主要变动原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险；新增“大学习大讨论大调研”活动经费等。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计849.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.95万元，占94.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.52万元，占5.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计894.99万元，其中：基本支出690.86万元，占77.19%；项目支出204.14万元，占22.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计849.47万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加306.67万元，增长56.50%。主要变动原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险；新增“大学习大讨论大调研”活动经费等。2018年财政拨款支出总计894.99万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加274.52万元，增长44.24 %。主要变动原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险；新增“大学习大讨论大调研”活动经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出852.48万元，占本年支出合计的95.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加232.10万元，增长37.41%。主要变动原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险；新增“大学习大讨论大调研”活动经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出852.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出769.36万元，占90.25%；社会保障和就业（类）支出42.37万元，占4.97%；医疗卫生(类)支出14.83万元，占1.74%；住房保障(类)支出25.42万元，占2.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为852.48万元，完成预算158.42%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为387.25万元，完成预算183.90%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险，调整了年初预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57.10万元，完成预算88.94％。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格把控经费开支。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为139.94万元，完成预算121.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增“大学习大讨论大调研”活动工作等，调整了年初预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为66.58万元，完成预算128.63%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增人员，发放人员薪资待遇及缴纳人员保险，调整了年初预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为111.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是用于“大学习大讨论大调研”活动和督察督办工作等。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主
要原因是完成专项业务工作 。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.37万元，完成预算104.90%，决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳职工（包括新增人员）的养老保险和职业年金，调整了年初预算。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.15万元，完成预算105.74%，决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳职工
（包括新增人员）的医疗保险、生育保险等费用，调整了年初预算。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按缴费比例正常缴纳事业人员医疗保险、生育保险、失业保险等费用。
5.农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于非贫困村“第一书记”保障经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.42万元，完成预算104.87%，决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳职工（包括新增人员）的住房公积金，调整了年初预算。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出648.34万元，其中：
人员经费508.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
