8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他务一般公共服支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民政府政务服务中心管理委员会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县政务中心管委会增挂大英县政府采购中心，两块牌子一套人马。下设事业单位一个为大英县人民政府政务服务中心，增挂遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心牌子。全年机构情况无变动。
（二）机构职能。
制定政务服务中心各项规章制度，管理办法并组织实施；会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的请求进行初审并报同级人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报；组织实施全县的公共资源交易活动；完成县人民政府交办的其他工作事项。
（三）人员概况。
行政编制3人，实有人员3人。事业编制9人，实有人员9人。因工作需要，2018年度从象山镇调入行政编制1人，士官转业安置事业编制1名。全年共新增2名工作人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计420.55万元。与2017年相比，减少315.15万元，下降42.84%。主要变动原因是政府专项采购资金拨款减少。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计410.87万元。与2017年相比，减少249.82万元，下降37.81%。主要变动原因是政府专项采购资金拨款减少。其中：基本支出144.90万元，占35.27%；项目支出265.97万元，占64.73%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况
县政务中心管委会2018年按质按时进行了预算编制、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。
（二）执行管理情况
1.当年收入支出预算执行基本情况：2018年一般公共预算财政拨款支出410.87万元，占本年支出合计的97.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.82万元，下降37.81%。主要变动原因是政府专项采购资金拨款减少。
2.“三公”经费预算执行情况:政务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.62万元，本年决算支出数0.56万元，完成预算90.32%，比上年决算减少9.68%。其中：公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，比上年减少0.06万元。主要原因是按政策执行严格控制公务接待费支出。
（二）专项预算管理。
1.县政务中心管委会2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购情况。2018年，中心政府采购预算4.28万元，主要用于办公设备方面的采购。
3.资产管理情况。县政务中心管委会2018年资产分为流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2018年资产总额839.29万元，其中流动资产504.31万元，固定资产334.98万元。净资产为344.66万元。
4.内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5.及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。
1.县政务中心管委会2018年无重点项目。
2.绩效评价结果和部门职能完成情况。
2018年，我们以持续优化营商环境为统揽，领导班子团结协作，带领中心全体工作人员围绕建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地的目标，坚持“城市创新、乡村振兴”战略部署，加快富民强县步伐，真抓实干，在推进“放管服”、“最多跑一次”、“互联网+政务服务”等工作上加力发力，使人民的获得感普遍增强。
1、进一步推进放管服优化服务。一是按照政务服务事项标准化梳理行政审批事项、公共服务事项和其它事项，同时借鉴友邻区县经验探索开展相对集中行政审批权改革。二是完善相应的制度、服务流程。三是结合“互联网＋政务服务”不断创新服务方式。四是以最多跑一次改革为抓手，切实完成了“一门一网一次”的各项改革工作。
2、进一步加强内部管理，提高服务质量和办事效率。结合实际，修订完善了政务服务各项管理制度和考核办法，提高政务服务质量和办事效率。
3、规范交易环节,推进公共资源交易管理水平不断提升。一是中心大力推进交易标准化建设。完善了电子评标室功能，实现电子监控音频、视频同步录像，有效地预防交易廉政风险。二是完善监督体系，规范公共资源交易各方主体行为。对参加工程建设投标主体的身份信息进行核查,提高交易主体守信意识。三是建立政府采购验收企业库。使政府采购活动更加公正透明，切实保障政府采购业主及投标企业合法权益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县政务中心管委会整体支出绩效评价得分91.50分。20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）存在问题。一是年度预算与实际发生的支出并不完全相符，主要反映在政府采购支出；二是政府采购存在预算与执行不一致的情况，特别是2018年大力推进“互联网+政务服务”工作，大厅增加了设备购置经费，说明采购预算及执行的精准度还有待提高。
（三）改进建议。
下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，督促中心各科室和中心领导加强对财务预算及执行情况的研究，强化预算执行的监督检查，提高财政资金的使用效率；二是严格执行《预算法》规定，坚持“无预算不支出”、“无预算不采购”的工作要求，本着量入为出、精打细算的原则，科学合理安排并使用财政资金，定期开展预算执行情况分析；三是加大对财会人员的业务培训，建立一支政策熟悉、精通业务、素质优良、作风过硬、原则性强的财务工作队伍；四是进一步建立完善中内控制度和内审制度，规范财务运行管理和监督检查。
第五部分 附表
