大英县人民政府政务服务中心管理委员会2018年部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年8月26日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
九、预算绩效情况说明...........................13
十、预算绩效情况说明............................13
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算支出决算表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
制定政务服务中心各项规章制度，管理办法并组织实施；会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的请求进行初审并报同级人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报；组织实施全县的公共资源交易活动；完成县人民政府交办的其他工作事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在各窗口部门的积极配合下，以持续优化营商环境为统揽，领导班子团结协作，带领中心全体工作人员围绕建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地的目标，坚持“城市创新、乡村振兴”战略部署，加快富民强县步伐，真抓实干，在推进“放管服”、“最多跑一次”、“互联网+政务服务”等工作上加力发力，使人民的获得感普遍增强。2018年我县一体化政务服务平台2.0系统共办结50094件，行政许可办结36097件，除行政许可其他类办结949件，公共服务办结13048件。现场办结率100 %，按时办结率100%，群众满意率100%，有效投诉为0，超期件0。2018年共组织实施政府采购项目21宗，采购总金额44103.48万元，节约采购资金112.49万元；组织实施电子竞价343宗，采购总金额1229.80万元，节约采购资金297.70万元；组织实施工程招投标比选项目109宗，成交总金额13297.96万元，节约资金965.90万元；组织实施比选规模以下政府投资项目51宗，成交金额1402.83万元，节约资金105.59万元。2018年1-12月建设用地挂牌15宗，成交金额：15072.67万元；建设用地拍卖7宗，成交金额：102746.40万元。
二、机构设置
县政务中心管委会增挂大英县政府采购中心，两块牌子一套人马。下设事业单位一个为大英县人民政府政务服务中心，增挂遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心牌子。全年机构情况无变动。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计432.63万元。与2017年相比，收、支总计减少355.43万元，下降45.09%。主要变动原因是财政减少了政府专项采购资金的拨款。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计360.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.15万元，占96.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.08万元，占3.35%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计422.95万元，其中：基本支出155.48万元，占36.76%；项目支出267.47万元，占63.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出410.87万元，占本年支出合计的97.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少249.82万元，下降37.81%。主要变动原因是政府专项采购资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出410.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出384.91万元，占93.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.06万元，占3.18%；医疗卫生支出4.57万元，占1.11%；住房保障支出7.83万元，占1.91%；农林水支出0.50万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为410.87万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务2010301（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为60.73万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务2010350（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为58.71万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务2010399（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为215.63万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务2019999（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为49.84万元，完成预算83.74%，决算数小于预算数的主要原因是剩余款项是2018年应支未支数。
5.社会保障和就业2080505（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.06万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育2101101（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育2101102（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。
8. 农林水支出2130799（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出2210201（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出144.90万元，其中：
人员经费132.09万元，主要包括：基本工资36.46万元、津贴补贴41.24万元、奖金0.56万元、绩效工资23.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金10.67万元、其他工资福利支出0.64万元、奖励金0.07万元。
公用经费12.81万元，主要包括：办公费2.80万元、咨询费0.50万元、邮电费1.64万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.16万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.06万元、工会经费0.84万元、福利费2.80万元、其他交通费2.05万元、其他商品和服务支出1.44万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算90.32%，主要原因是认真执行八项规定，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，没有预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,没有预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算90.32%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.06万元，下降9.68%。主要原因是认真执行八项规定，节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，接待市县兄弟单位来大英学习考察及县政协视察政务服务工作等接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“大厅运行经费”、“免费复印”、“采购中心工作经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看“大厅运行经费”、“免费复印”、“采购中心工作经费”等项目上，都发挥了应有的职能职责
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“大厅运行”“免费为群众复印”、“采购中心工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1.大厅运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心大厅的正常运行所需的水、电、办公和物管费。存在的问题：部分窗口工作人员在用电的使用上，有铺张浪费的问题。下一步打算：加强节约，提高资金使用率。
2.免费为群众复印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100用%。通过项目实施，保障全年免费为全县办事群众复印21.45万份资料，提高了群众的获得感。发现的主要问题：部分未在大厅办理证照的群众，也想到大厅进行复印。下一步改进措施：节约资金，提高资金使用率，扩大免费复印范围。
3.采购中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县共组织实施政府采购项目21宗，工程招投标比选项目109宗，比选规模以下政府投资项目51宗，建设用地挂牌15宗，建设用地拍卖7宗。发现的主要问题：预算明细不准确。下一步改进措施：编制预算更加准确，确保无预算不支出。
