（二）项目绩效目标完成情况
本部门2018年末预算绩效管理的项目，未开展预算绩效目标管理编制工作。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，大英县重点工程建设办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县重点办机关运行经费支出26.98万元，比2017年减少4.11万元，下降13.22%。主要原因是加强内部管理，坚持厉行节约，严格控制费用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县重点办政府采购支出总额6.84万。其中：政府采购货物支出6.84万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及打印机等设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县重点办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入以外的各项收入。主要是县财政兑付了部门2016年目标绩效考核奖及银行存款利息等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指保障部门机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指保障部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除行政运行、事业运行以外其他用于部门的事务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的基本养老保险费缴费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门行政人员基本医疗保险缴费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门事业人员基本医疗保险缴费。
11.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指部门脱贫攻坚第一书记工作经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障部门机关运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县重点工程建设办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县重点办属县财政全额拨款一级预算行政单位，下设大英县重点工程建设服务中心全额拨款的事业单位，未独立核算。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家征地拆迁、附属物附作物补偿、铁路建设法律法规和政策，起草并组织实施本县征地拆迁与补偿、铁路建设的规范性文件。拟定土地房屋征收决定公告，报县政府发布。
2.负责编制年度土地房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、土地房屋征收评估的责任。
3.负责指导、管理并组织实施征地拆迁安置工作；委托并监督土地房屋征收实施主体进行土地房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作。负责土地房屋征收实施主体及其人员的培训工作。
4.负责征收补偿安置资金的预算、管理、审核、监督和拨付工作。
5.参与安置房选址、设计、资金拨付等工作。
6.协助征地拆迁安置实施主体做好征地拆迁安置纠纷、矛盾协调及信访维稳工作。
7.负责征地拆迁和安置数据的统计汇总、信息收集及拆迁资料管理责任。
8.负责征地拆迁工作考核工作。具体负责制定出台征地拆迁安置工作考核办法，对责任单位工作推进情况进行考核，严格实行加分扣分工作制度。
9.负责协调全县铁路建设所涉地方事务，配合相关部门解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，处理铁路建设涉及的相关群众的信访等工作。铁路建成运营后该工作交由县政法委综治办护路办负责。
10.负责协调省市铁路建设机构服务铁路建设的相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
大英县重点办总编制数20人，其中：行政编制6人，事业编制14人。2018年末实有在职人数18人，其中：行政编制5人，事业编制13人。
二、 部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县重点办2018年一般公共预算财政拨款收入为227.36万元，上年财政拨款结转结余3.21万元，合计收入230.57万元。
（二)部门财政资金支出情况
大英县重点办2018年一般公共预算财政拨款支出为230.00万元，其中基本支出229.33万元，项目支出0.67万元，年末结转结余0.57万元。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
大英县重点办根据《行政事业单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和收支平衡原则，完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化各项资金预算范围和科目。
（二）专项预算管理
本部门2018年末预算绩效管理的项目，未开展预算绩效目标管理编制工作。
（三）综合管理情况
1.预算管理。严格按照《预算法》的规定，根据上一年预算及执行情况，科学编制部门本年度预算。
2.内控管理。根据《行政事业单位内部控制规范》，结合单位实际，制定完善了部门内控制度。
3.资产管理。完善资产管理制度，对资产实行分类管理，建立资产管理台账，资产使用责任到人。
4.收支管理。部门各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。
（四）结果应用情况
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，有效服务社会、服务群众。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门健全并完善单位内部管理制度，严格按照资金管理相关规定，充分发挥了经费使用效益。经济业务活动以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”原则，按照资金管理要求合理安排、规范使用各项资金。同时按要求及时公开部门预决算，按要求及时开展资产清查工作，上报国有资产报表，保证数据的真实性、准确性、全面性，内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。预算编制和执行仍有偏差；绩效目标有待进一步细化；预算绩效管理水平需进一步提高
（三）改进建议。一是加强学习培训，提高预算编制执行水平;二是规范财务管理，提高财务信息质量;三是完善规章制度，建立健全财务制度和内控制度;四是细化绩效目标，进一步规范部门整体支出绩效目标的编制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
