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公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家征地拆迁、附属物附作物补偿、铁路建设法律法规和政策，起草并组织实施本县征地拆迁与补偿、铁路建设的规范性文件。拟定土地房屋征收决定公告，报县政府发布。
2.负责编制年度土地房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、土地房屋征收评估的责任。
3.负责指导、管理并组织实施征地拆迁安置工作；委托并监督土地房屋征收实施主体进行土地房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作。负责土地房屋征收实施主体及其人员的培训工作。
4.负责征收补偿安置资金的预算、管理、审核、监督和拨付工作。
5.参与安置房选址、设计、资金拨付等工作。
6.协助征地拆迁安置实施主体做好征地拆迁安置纠纷、矛盾协调及信访维稳工作。
7.负责征地拆迁和安置数据的统计汇总、信息收集及拆迁资料管理责任。
8.负责征地拆迁工作考核工作。具体负责制定出台征地拆迁安置工作考核办法，对责任单位工作推进情况进行考核，严格实行加分扣分工作制度。
9.负责协调全县铁路建设所涉地方事务，配合相关部门解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，处理铁路建设涉及的相关群众的信访等工作。铁路建成运营后该工作交由县政法委综治办护路办负责。
10.负责协调省市铁路建设机构服务铁路建设的相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1.依法和谐征收，确保项目建设用地。全面拆除红桥禽业企业厂房，完成蓬莱镇青龙坡村、梨子坝村农房拆迁，工业园区段河堤整治项目和采和2桥桥梁施工按期推进。困扰多年的久大盐化、盐业公司企业搬迁完毕。青龙坡村456社安置房建设全面启动。
2.破解复杂难题，加快推进安置建设。一是已建成安置房。山水乐居、凉湾三期、隆盛镇赵坝村、土门哑村、青坪村安置房，已全部分配到户。青龙坡456社2#地块已交付蓬莱镇，并已分配到户。青龙坡村123社安置房已加紧完善附属设施，2019年3月底将分配到户。二是在建安置房。水井村、天星村、凉湾四期安置房主体基本完工，正在进行外部及室内处理和装修。交通上街3组团安置房已完成基础开挖。朝阳南街安置房已完成主体工程的50%。三是未开工安置房。北斗村1、2、3、4社安置房、太吉村5、6、9社安置房、凉湾五期安置房、梨子坝7、10社安置房及新苗村5、6、7、10、11安置房，现正进行前期完成招投标工作，2019年3月将全面启动建设。寸塘口、凤凰沟村、红花湾村、火井村1、2、3社安置房、瓦草村2、3社安置房、隆盛镇后坝村，现已完成场平。交通下街1、2、3组团安置房建设，年底前将全面开工。
3.办实事为民生，全面推进安置办证。由于历史原因，安置房办证工作推进迟缓。按照“尊重历史事实、原则性与灵活性相结合”的原则，对所有问题进行了全面梳理，并提出了可行的解决办法。凉湾一期144户、凉湾二期464户安置房产权证办理完毕并发放到户。转轮街、熊家大湾、玉山香林、大南街等多处安置户6620户，已完成资料收集，待缴纳土地出让金后立即办理。
4.加强检查督促，做到理清家底。对全县征拆安置资金进行了全面检查，理清乡镇部门征拆数量、安置人口、安置面积，安置资金的使用情况。重点清理了乡镇失地农民社会保障和生浩补助的发放情况。摸清了家底。
5.加强路地合作，整治铁路安全隐患。2018年共排查安全隐患108处。按照属地管理的原则，对隐患点逐一进行检查，重点加强隆盛镇鹅项颈隧道、玉峰镇大湾隧道、殷家沟隧道、大英火站（货运）安全隐患整治。明确了整改完成时限，2019年底前全面完成整改任务。
6.增强环保意识，治理铁路周边环境。通过相关部门现场研究，对火车东站污水排放进行整改，整改方案已经完成，由成都分公司实施。督促指导铁路沿线乡镇加大了沿线外部环境治理力度，建立了长效机制。
7.聚焦脱贫攻坚，帮助贫困村摘贫脱帽。2018年我办派驻第一书记1人，工作联系人1人，其余干部分别帮扶12户贫困户。全年投入资金支持达2万元。慰问物资折款2000余元。实现4户11人预脱贫户精准脱贫和整村摘帽。
8.全面梳理问题，化解拆迁安置矛盾。按照《大英县整治“群众最不满意的10件事”实施方案》（大委办〔2018〕85号）的文件精神，我办制定了详细任务明细表、任务清单、完成时限，全年共完成交办的信访件和12345工单共33件，回复办理市、县人大建议案4件。
二、机构设置
大英县重点办下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入大英县重点办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县重点工程建设办公室（本级）
2.大英县重点工程建设服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
大英县重点办2018年度收、支总计743.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加118.11万元，增长46.60%。主要变动原因是2017年部门新成立从5月起纳入财政预算以及2018年新进人员经费增加等。
（图1：收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
大英县重点办2018年本年收入合计277.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.36万元，占82.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入49.65万元，占17.92%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
大英县重点办2018年本年支出合计370.85万元（上年结转结余94.57万元），其中：基本支出293.31万元，占79.09%；项目支出77.54万元，占20.91%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
大英县重点办2018年财政拨款收、支总计461.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加117.05万元，增长103.11%。主要变动原因是2017年部门新成立从5月起纳入财政预算以及2018年新进人员经费增加等。
（图4：财政拨款收支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大英县重点办2018年一般公共预算财政拨款支出230.00万元，占本年支出合计的62.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.68万元，增长108.48%。主要变动原因是2017年部门新成立从5月起纳入财政预算以及2018年新进人员经费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大英县重点办2018年一般公共预算财政拨款支出230.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出187.19万元，占81.39%；社会保障和就业（类）支出21.34万元，占9.28%；医疗卫生支出（类）7.47万元，占3.25%；住房保障支出（类）12.80万元，占5.56%，农林水支出（类）1.20万元，占0.52%。
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(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大英县重点办2018年一般公共预算支出决算数为230.00万元，完成预算99.70%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）: 支出决算为98.96万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制接待费支出,年末结转结余0.57万元。
2.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%;
3.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）: 年支出决算为84.35万元，完成预算100%;
4.一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%;
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.34万元，完成预算100%;
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%;
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%;
8.农林水（类）农村综合改革（款）其他农业综合开发支出（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%;
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大英县重点办2018年一般公共预算财政拨款基本支出229.33万元，其中：
人员经费202.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大英县重点办2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
大英县2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）2018年支出决算与2017年持平。主要原因是2017与2018年部门均未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算43%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降37.68%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：1.市发改局检查核对达成铁路建设资金，公务接待费支出0.05元；2.省高院调查赵氏水源项目公务，接待费支出0.03万元；3.射洪县人民法院参加处理行政涉法案件，公务接待费支出0.13万元;4.成都铁路局成都建设指挥部、省自然资源厅办理达成扩能大英段建设用地不动产确权登记，公务接待费支出0.22万元。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于：1.市发改局检查核对达成铁路建设资金，公务接待费支出0.05元；2.省高院调查赵氏水源项目，公务接待费支出0.03万元；3.射洪县人民法院参加处理行政涉法案件，公务接待费支出0.13万元;4.成都铁路局成都建设指挥部、省自然资源厅办理达成扩能大英段建设用地不动产确权登记，公务接待费支出0.22万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门2018年末预算绩效管理的项目，未开展预算绩效目标管理编制工作。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评从评价情况来看充分发挥了部门职能职责，较好地完成了年度工作任务。
