| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
一般公共预算财政拨款项目 |
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| 预算单位 |
大英县城东社区管理委员会 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
135.6万元 |
执行数: |
135.6万元 |
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| 其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障社区正常运行、圆满完成全年任务 |
保障社区正常运行、圆满完成全年任务 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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| 项目指标 |
完成数量 |
城市管理、城市维修维护、网格管理经费、对村民委员会及对社区的补助 |
1、2018全年红绿灯值守及服务用品购买。 2、保证辖区8个社区的正常运行。 3、健全网格城市管理服务。实现网格化服务全覆盖。 |
能及时反应和协调群众各方面利益诉求，解决服务群众问题，增强服务安全感和满意度。维护和谐稳定的社会环境。 |
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| 项目指标 |
完成质量 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
保证辖区8个社区的正常运行。健全网格城市管理服务。实现网格化服务全覆盖。 |
全面完成社区辖区任务、圆满完成全年任务 |
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| 项目指标 |
完成时效 |
绩效目标设定完成时间。 |
2018年全年 |
全面完成社区辖区任务、圆满完成全年任务 |
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| 效益指标 |
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。 |
2018年保持可持续发展，辖区8个社区群众生活环境进一步提高 |
，完成了全年任务，维护了社区的稳定和谐，改善了群众生产生活环境。 |
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| 满意度指标 |
满意度 |
满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 |
重点考核辖区群众对生活环境、就业服务等相关事项的满意率等指标100% |
全面完成全年任务，通过不断完善的体制机制，提高了服务管理水平，增强了群众的安全感和满意度。100%. |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县城东社区2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，城东社区机关运行经费支出78.55万元，比2017年11.99万元，减少13.24%。主要原因是人员变动、公务接待费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，城东社区政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于室电脑、打印机及空调的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，城东社区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展城市管理、专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于城市管理及开展公共服务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于部门按规定支付给村社区干部补贴等支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县城东社区管理委员会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
城东管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位。年末独立编制机构数1个，与上年比无变动。独立核算机构数1个，与上年比无变动。内设4个机构
(1)党政办公室（增挂财政所牌子）
(2)社区事务办公室
(3)城市管理办公室（增挂安全办公室牌子）
(4)群众工作办公室（增挂征收办牌子）
（二）机构职能。
大英县城东社区工作委员会、大英县城东社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县老城城区党政事务管辖。目前，辖凉亭、基井湾、田坝子、朝阳、唐家湾、火车站、殷家沟、梨子坝8个社区及相应城市拓展区，辖区面积6.7平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做 好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
城东管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名（正科级），管委会主任1名（正科级，兼任党工委副书记），专职副书记1名（副科级、担任纪工委书记），副主任3名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数4名。机关工勤编制3个。与上年比无变动。
（2）年末实有在职人数22人，与上年相比无增减，主要原因是新考入公务员1人，辞退1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政拨款收入决算总计为577.92万元，占总收入60.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入577.92万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出883.92万元，其中基本支出501.22万元，占本年支出的56.7%，项目支出382.7万元，占本年支出的43.3%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
大英县城东社区管理委员会按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
（二）专项预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县城东社区对所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）综合管理情况。
1.2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购情况。严格按照政府采购标准及要求对应纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
3.资产管理情况。大英县城东管委会严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《行政事业单位国有资产报告制度》的相关文件要求管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
4.内控制度管理情况。大英县城东社区严格按照规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，新一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
5.信息公开情况及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善了《大英县城东财务管理制度》、《大英县城东固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
（二）存在问题。
内控制度管理需要进一步加强。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
