目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 23
第四部分 附件 26
附件1 26
附件2 28
第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入总表 29
三、支出总表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十三、国有资本经营预算支出决算表 29
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县城东社区工作委员会、大英县城东社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县老城城区党政事务管辖。目前，辖凉亭、基井湾、田坝子、朝阳、唐家湾、火车站、殷家沟、梨子坝8个社区及相应城市拓展区，辖区面积6.7平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做 好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.抓实城市管理，切实美化城市面貌。一是强化监管力度，集中治乱。认真落实“门前五包”责任制，对乱摆摊设点、占道经营等“五乱”现象进行了30余次专项整治；规范主、次干道乱摆摊设点、占道经营540余起；采取疏堵结合，切实做好牛皮癣、小广告清理整治；加强乱搭乱建的监督管理，有效杜绝新增。二是强化河长制工作。定期做好河道及河岸保洁工作，并完善日巡河台账，实现郪江老城河段干净整洁。三是强化环保力度，切实打好污染防护战。按照省市相关要求，认真做好环保网格化、垃圾秸秆禁烧、禁熏腊肉、散乱污企业整治等相关工作，确保环境质量。
2.抓强民生工程，切实提升幸福指数。一是进一步落实城乡居民最低生活保障政策。坚持低保工作100%入户和集中评审，辖内共有低保338户，通过复审符合332户，2018年新增10户，取消8户。二是城乡医疗救助和临时救助服务进一步优化。严格审批上报程序，坚持大病救助，2018年实行医疗救助161人，共计32.34万元；解决临时救助119户，共计19.11万元。三是进一步加强困境群众救助服务。辖内有困难残疾145人，2018年新增领取重度护理补贴7人，取消4人，慰问孤寡老人、困境儿童20人，共计2.1万元。
3.强力推进棚改工程，完成重点项目任务。一是强力推进棚改工程深入实施。交通上街3组团和朝阳南街棚户区改造项目属在建工程，共涉及被征收居民68户，应安置总面积15768.66㎡，目前项目进展顺利；交通下街1、2、3组团、交通上街2组团、水井街1组团等棚户区改造项目预计于2019年开工，共涉及被征收居民194户，预计安置总面积38639.2㎡，目前交通下街1、2、3组团项目前期工作已临近尾声，水井街1组团居民模拟协议已全部签订，交通上街2组团仅余1户居民未签订模拟征收协议。二是强力推进重点项目任务基本完成。新入库项目7个，总投资31910万元，全年任务26000万元，已完成47859万元，库内剩余7703万元。三是强力推进久大盐化老厂片区居民房屋征收工作。老盐厂106户征收对象已全部签订《征收补偿协议》，化工厂宿舍楼余下2户征收工作正在进行中。
4.抓牢安全稳定，切实构建和谐城东。一是强化信访办理。领导干部接访110人次，下访55人次；办理各类信访件43件；到县政府、县信访局劝返信访人52人次，赴省劝返信访人2人次；处理12345热线工单805件，满意度达90%以上。二是强化综治维稳。全面开展扫黑除恶专项斗争，营造浓厚的扫黑除恶舆论氛围，上报有效涉黑涉恶线索2条，主办核查上级交办线索3条，协助核查线索4条，整顿基层软弱涣散党组织1个；现场处理医患纠纷2次，矛盾纠纷调处205次；对在册的精神障碍患者和吸毒人员全面落实“一盯一”或“多盯一”管控责任；对辖区内3名涉邪人员集中开展教育转化；建设管委会综治中心和社区综治中心共9个，实现综治网络全覆盖；组织参与各类安保活动32次，确保活动现场和沿线安全稳定。三是强化生产安全。召开安全生产工作会议21次，开展专项检查30次，切实整改各类安全隐患，2018年度无一例重特大安全生产事故发生；四川省安全社区建设改进工作积极推进；切实做好“四川铁路安全万里行”相关工作。
5.抓好组织建设，切实凝聚基层力量。一是分类分层指导好基层组织发展。辖内共15个社会组织，20家非公企业，开展党组织结对活动20余次。二是强化基层党员干部队伍建设。结合“大学习大讨论大调研”活动，组织党员干部进行教育培训5次，共计285人次；开展庆祝建党97周年“七一”表彰大会暨“不忘初心、牢记使命”主题教育，对13个先进集体和56名先进个人予以通报表彰，营造了争先创优的良好氛围。三是持续抓好党员干部纪律建设，促进作风转变。按照“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动要求，召开专题会4次，建立完善自查机制，发现并整改问题8个。
二、机构设置
大英县城东社区管理委员属一级预算单位，其中行政单位1个，内设4个机构：
(1)党政办公室（增挂财政所牌子）
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。
(2)社区事务办公室
负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作，负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作；负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导；负责社区离退休人员服务工作；负责社会组织、社区工作人员的管理工作；负责物业管理相关工作；负责街道经济发展信息咨询服务等工作。
(3)城市管理办公室（增挂安全办公室牌子）
负责治理社区环境卫生及整治社区秩序；负责城市小区管理的协调服务工作；负责城市创建的相关工作。
(4)群众工作办公室（增挂征收办牌子）
负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作；会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作；负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度城东收入总计961.17万元，与2017年640.75万元增加320.42万元，主要是加大了城市管理投入，收到上级部门工作经费及城市风貌改造和三无小区治理资金，另将拆迁帐合并到经费帐。
2018年城东本年支出总计883.92万元，比2017年631.61增加252.31万元，主要是本年度承担了更多的工作任务，商品服务支出和对个人家庭的补助支出、基本建设及其他资本性支出都有所增加。二是将公岗、民政专项、残联专项等并入大帐。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计961.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入577.93万元，占60.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入383.24万元，占39.87%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计883.92万元，其中：基本支出501.22万元，占56.70%；项目支出382.7万元，占43.3%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计577.93万元、支出总计553.18万元。与2017年收入470.31万元相比，财政拨款收入增加107.62万元，主要是一般公共服务增加，与2017年支出470.49万元相比、支出增加了82.69万元，主要变动原因是一般公共服务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出553.18万元，占本年支出合计的62.58%。与2017年470.49万元相比，一般公共预算财政拨款增加82.69万元，增长18.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出553.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出485.21万元，占87.71%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.44万元，占4.6%；医疗卫生支出8.9万元，占1.6%；住房保障支出15.26万元，占2.77%；城乡社区支出4万元，占0.72%；农林水支出14.38万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为553.18万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行2010301: 支出决算为349.61万元，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302：支出决算为110.68万元，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
3.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为0.64万元，完成预算42.6%，决算小于预算数，主要是厉行节约，更合理规范的接待，降低接待标准。
4.一般公共服务－其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019999：支出决算数为24.28万元，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为25.44万元，完成预算100%，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101:支出决算为8.9万元，完成预算100%，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2120199，支出决算为4万元，完成预算100%，完成预算100%，完成预算100%，预决算持平。
8. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130799:支出决算数为14.38万元，完成预算的100%，预决算执平。
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221020：支出决算数为15.26万元，完成预算100%，预决算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出417.58万元，其中：
人员经费339.04万元，主要包括：基本工资72.51万元、津贴补贴118.55万元、奖金4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、职工医保缴费8.9万元、其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金24.59万元，对个人和家庭的补助支出84.11万元等。
公用经费78.55万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费1.78万元、手续费0.14万元、水费0.2万元、邮电费6.23万元、物业管理费0.55万元、差旅费0.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.6万元、劳务费0.14万元、培训费1.51万元、工会经费1.51万元、福利费0.78万元、其他交通费15.65万元、其他商品和服务支出46.5万元支出费用。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待来访或执行公务、开展活动用餐支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无因公出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 无公务车购置计划。原因是本单位公务车已上交县机关事务局统一管理。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算43%。公务接待费支出决算比2017年增加0.64万元，增长100%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，城东社区在年初预算编制阶段，组织对城市管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金135.6万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效目标管理。
一般财政预算财政拨款项目目标完成综述。项目全年预算城市管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.33元，执行数为135.6万元，完成预算的131.25%，一是将社区补助纳入了项目管理，二是部分城市管理等专项费用还未支付。通过项目实施，保障了社区总体运行，完满完成本年度工作，发现的主要问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核；3、持续抓好“三公经费”控制管理。
