2018年，县科技局机关运行经费支出15.08万元，比2017年增加3.50万元，增长30%。主要原因是办公实施老化增加维修经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，县科技局政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县科技局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县科技局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县科技局下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，实行事业单位会计核算制度。
（二）机构职能。
科技局的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关科技和知识产权法律、方针、政策，制定我县实施办法，并组织实施和监督检查；研究提出全县科技促进经济与社会发展的地方性政策和规定；负责全县科技创新体系建设工作。
（三）人员概况。
大英县科技局2018年在职职工6人，其中参照公务员管理法人员4人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年县科技局财政收入195.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入195.58万元，占100%；政府性基金预算财政财政拨款收入0万元，点0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年县科技局一般公共预算财政拨款支出182.91万元，其中基本支出114.49万元，占62.59％；项目支出68.42万元，占37.41％。项目支出主要用于知识产权事务、科技创新培育，科技成果转化等方面。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
2018年财政拨款收支总预算195.58万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.58万元；其中包括：一般公共预算收入188.55万元、其他收入7.03万元。总支出175.88万元，支出包括：一般公共服务（201）支出20.00万元，占11%；科学技术（206）支出138.71万元，占79%；社会保障和就业（208）支出8.55万元，占5%；医疗卫生支出（210）2.99万元，占2%；住房保障（211）支出5.13万元，占3%；农林水（213）支出0.5万元，占0%。
2018年一般公共预算支出决算数为175.88，完成预算90%。具体如下：
1.一般公共服务（201）知识产权事务（14）专利试点和产业化推进（06）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行01）: 支出决算为69.43万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3.科学技术（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为48.42万元，完成预算79%，决算数小于预算数，是因为年末未支付结转到下年支付。
4.科学技术（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
5.科学技术（206）其他科学技术支出（99） 其他科学技术支出（99）：支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
9.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
10住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
（二）执行管理情况
1.部门执行进度情况
2018年度县科技局收入总计195.58万元，支出总计182.91万元。与2017年相比，收入增加40.59万元，增长26.19%，支出总计增加29.45万元，增长19.19%。主要原因是2018工资收入增涨兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。
2.“三公”经费执行情况
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于科技工作宣传、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。主要用于科技工作宣传、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费支出0.79万元，完成预算39.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元，增长107.9%。主要原因是创建知识产权强县工程，增加公务接待。
（三）综合管理情况
1.2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购实施计划情况：
2018年，县科技局预算政府采购1.7万元，其中电脑两台1.0万元，打印机一台0.3万元,空调一台0.4万元，实际采购情况是购办公家具一批0.43万元，购电脑0.9万元。共计1.33万元。
3.资产管理情况
大英县科技局严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》的相关文件要求管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。2018年资产总额 32.18万元，其中流动资产14.20万元，固定资产17.98万元。
4.内控制度管理情况
大英县科技局严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，进一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
5.信息公开情况
2018年大英县科技局按照规定在大英门户网站公开了《大英县科技局2017年部门决算编制说明》和《大英县科技局2018年预算编制说明》及其他应公开的绩效信息，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
（四）专项预算管理。
2018年县科技局专项项目—科技创新及培育，按要求编制了绩效目标，从项目的完成、项目的效益、满意度方面等设置了绩效指标，综合反应项目预期完成数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度良好。
（五）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金81.09万元，覆盖率达到100%。公众满意度在85%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分77分。
（二）存在问题。
一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理能力；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量；加强内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。
附件2
2018年一般公共服务项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：总体目标：大力推进实施知识产权强县战略，建设国家级知识产权强县工程试点县，有利于我县进一步挖掘知识产权资源，利用知识产权制度，激发创新活力，培育一批拥有自主知识产权和市场竞争力强的优势企业，提升产业和企业的核心竞争力，推动经济转型升级，实现创新驱动发展。项目资金财政拨款20.00万元，用于培育国省级、市级知识产权试点示范企业，授权3件以上专利企业；培育和扶持各类知识产权服务机构的后补助项目资金。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：本部门对一般公共服务支出项目开展了绩效评价，得分为84分
2018年一般公共服务支出绩效评价得分
