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公开时间：2019年8月25日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

科技局的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关科技和知识产权法律、方针、政策，制定我县实施办法，并组织实施和监督检查；研究提出全县科技促进经济与社会发展的地方性政策和规定；负责全县科技创新体系建设工作。
    （二）2018年重点工作完成情况

2018年，共组织申报省科技支撑计划、重点新产品、中小企业技术创新资金、专利实施等各类科技项目38项，立项25项，获得上级资金635万元；新增国家高新技术企业2家,高新技术产业总产值达到24.4亿元;完成技术合同登记1380万元，较去年增长176%。帮助企业设立技术中心、工程技术中心、重点实验室等研发平台，新增市级工程技术中心1家、市级重点实验室1家。产学研合作协议达30项，参与企业技术创新、产品研发的高校达到10余所；积极帮助企业引进和实施专利技术，提高运用知识产权制度的能力和水平全县专利申请220件，其中发明专利申请32件，专利申请质量大幅提升。

二、机构设置

大英县科学技术局属独立编制、单独核算预算的参公单位。内设2个股室：办公室、业务股,下设大英县生产力促进中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计195.58万元。与2017年相比，收入总计增加40.59万元，增长26.19%。主要变动原因是一方面是2018职工工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。

2018年度支出总计182.91万元。与2017年相比，支出总计增加29.45万元，增长19.19%。主要变动原因是一方面是2018工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计195.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.55万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.03万元，占4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计182.91万元，其中：基本支出114.49万元，占63%；项目支出68.42万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计188.55万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加33.56万元，增长21.65%。一方面是2018工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。

2018年财政拨款支出总计175.88万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加 22.42万元，增长14.61%。一方面是2018工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出175.88万元，占本年支出合计的89.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加22.42万元，增长14.61%。主要变动原因是一方面是2018工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励，另一方面是增加了项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出175.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出20.00万元，占11%；科学技术（206）支出138.71万元，占79%；社会保障和就业（208）支出8.55万元，占5%；医疗卫生支出（210）2.99万元，占2%；住房保障（211）支出5.13万元，占3%；农林水（213）支出0.5万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为175.88，完成预算90%。其中：

一般公共服务（201）知识产权事务（14）专利试点和产业化推进（06）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

2.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行01）: 支出决算为69.43万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资收入增涨和兑付了职工2017年2018年目标绩效奖励。

3.科学技术（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为48.42万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付结转到下年支付。

4.科学技术（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

5.科学技术（206）其他科学技术支出（99） 其他科学技术支出（99）：支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算相等。

10住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出107.46万元，其中：

人员经费92.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算39.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相等，主要原因是车改后按规定已将本单位公务用车移交到大英县机关事务管理局，本单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于科技工作宣传、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于科技工作宣传、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算39.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元，增长107.9%。主要原因是创建知识产权强县工程，增加公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：成都英诺凡科技有限公司到大英协助开展科技项目调研，接待金额0.014万元，市科知局到大英开展专利行政执法检查，接待经费0.029万元，市科知局调研大英高新领域工作，接待金额0.082万元、市科知局到大英调研2018年省级科技项目实施情况，接待经费0.058万元，市科知局到大英考察创新平台和载体建设，接待经费0.08万元，蓬溪县科技局到大英学习知识产权强县工程，接待经费0.029万元，省、市科技部门到大英考察省级科技项目，接待经费0.051万元，省、市知识产权局到时大英参加知识产权强县工程试点县启动仪式及挂牌，接待经费0.31万元，坤龙村到大英申报科技项目，接待经费0.024万元，成都华风专利事务所到大英开展知识产权服务，接待经费0.028万元，市知识产权局到大英调研专利执法及科知秘书服务企业相关工作，接待经费0.032万元，成都华风专利事务所到大英开展知识产权服务，接待经费0.019万元，市局到大英调研专利实施项目，接待经费0.038万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出０万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县科技局2018年政府性基金预算拨款支出０万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县科技局2018年国有资本经营预算拨款支出０万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科技创新培育项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分77分，存在的问题报账时间不及时，有时影响财务每月结算；企业自主创新能力不够，科技项目高科技含量不够，项目竞争力不强，科技经费有限，引领能力不足，科技推广力度不大，科技示范效果不佳。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“一般公共服务支出”、“科学技术支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功挂牌国家知识产权强县工程试点县并启动建设工作；培育一批拥有自主知识产权和市场竞争力强的优势企业，提升产业和企业的核心竞争力，推动经济转型升级，实现创新驱动发展。发现的主要问题：企业缺乏科技创新意识，科技研发投入严重不足。二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是加强宣传，进一步激发企业开拓创新，引导企业加大研发投入，勇于创新的工作热情；二是与服务对象搞好沟通解释，提高满意度。

2.科学技术支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.09万元，执行数为48.42万元，完成预算的79%。通过科技项目实施，起到了很好的引领作用，促进了全县工业、农业、服务业的健康发展，促进企业自主创新能力，促进企业增收。发现的主要问题：报账时间不及时，有时影响财务每月结算；企业自主创新能力不够，科技项目高科技含量不够，项目竞争力不强，科技经费有限，引领能力不足，科技推广力度不大，科技示范效果不佳。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量；加强内部控制制度建设，完善相关内部管理制度；加强科技创新，加大科技投入。