27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
金元镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：金元镇农业服务中心、金元镇宣传文化中心、金元镇村镇规划建设管理所。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案
2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
4.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
5.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
6.协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
7.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.负责办理大英县人民政府交办的其他事务。
（三）人员概况。
金元镇镇编制人数38人，年末实有人数37人。其中行政编制24人，年末实有人数23人；农业服务中心编制8人，年末实有人数8人；宣传文化中心编制3人，年末实有人数3人；镇村镇规划建设管理所编制1人，年末实有人数1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计2575.51万元。与2017年相比增加816.16万元，增长32%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计2725.15万元。与2017年相比增加1223.52万元，增长45%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等先关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
金元镇部门预算执行良好，压减人员公用经费5%，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。 严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
金元镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。金元镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支、三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物等情况。
（二）存在问题。金元镇因扶贫任务较重，经费不足，支付压力较大。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平和管理能力，增强群众的满意度和幸福指数。
附件2
2018年革命老区项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
金元镇革命老区扶贫项目金元镇组织实施。选址在金元镇河包田村、洞湾村实施，资金的主要是为河包田村、洞湾村修建社道路，新建堰塘，修建蓄水池等。按照专项资金管理办法，严格执行财务审批程序。合理有效地使用资金。
前期准备：
1河包田村：计划新建堰塘2口，新建3.5米社道路200米，扩建6社道路300米。
2.洞湾村：计划修建3.5米宽社道路300米，修建蓄水池14口。
组织实施：
1河包田村：新建堰塘2口，新建3.5米社道路200米，扩建6社道路300米。
2.洞湾村：修建3.5米宽社道路300米，修建蓄水池14口。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
革命老区项目资金绩效评价总体结论：资金有效使用率85％，效果：优良。
（二）绩效分析
1、政策决策
为坚决打赢脱贫攻坚战，深入贯彻扶贫开发战略思想及中央、省、市、县关于深度贫困地区脱贫攻坚决策部署，扎实推进精准扶贫精准脱贫。为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，努力推动解决贫困村基础设施薄弱的关键难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可。
2、过程管理
(1)资金使用由上级财政部门拨付到镇，按照专项资金管理办法，严格执行财务审批程序。合理有效地使用资金。
(2)每一笔资金开支有专人负责管理，村三委负责公示和实施，村民代表负责监督。
3、资金绩效
该项目实施顺利，在规定的时限内完成了河包田村：计划新建堰塘2口，新建3.5米社道路200米，扩建6社道路300米。洞湾村：修建3.5米宽社道路300米，修建蓄水池14口。解决了群众生产生活用水难的问题，提高了贫困村的交通便利程度，群众满意度达90％以上
三、存在主要问题
因村资金条件有限，无力安排专人对新建的基础设施进行维护。下一步改进措施：统筹安排人员对新建的基础设施进行日常维护。
四、 相关措施建议
加强对完工项目后期的维护和管理。
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
