金元镇2018年部门决算编制说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出731.62万元，其中：人员经费677.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元，具体内容包括：金元镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、脱贫攻坚等发生的支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1000.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看金元镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区建设规划的要求。该项目按期完成了河包田村、洞湾村新建堰塘，新建社道路，修建蓄水池。努力推动解决贫困村基础设施薄弱的关键难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“革命老区项目”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为85.14万元，完成预算的85%。通过项目实施，改变了河包田村与洞湾村水利设施较差，缺水少水的不利条件，改善了洞湾村交通条件。发现的主要问题：因村资金条件有限，无力安排专人对新建的基础设施进行维护。下一步改进措施：统筹安排人员对新建的基础设施进行日常维护。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县金元镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区项目开展了绩效评价，《大英县金元镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金元镇机关运行经费支出54.58万元，比2017年减少19.46万元，下降35%。主要原因是严格控制日常支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，金元镇政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于扶贫工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金元镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指乡镇人大代表活动经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指其他用于文化方面支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。。     

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

14、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:指用于退耕还林补助支出。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于事业单位人员的基本支出。

18、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:指其他用于农业方面的支出。

20、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

21、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出:指其他用于林业方面的支出。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:指用于其他扶贫方面的支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:指用于对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出:指其他用于农林水方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。