2018年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助:支出决算为284.54万元，完成预算96%，决算数大于预算数的主要原因是部分村的项目正在实施中，未完成结算。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为778.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为132.24万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是2018年革命老区项目未全部结算完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2054.31万元，其中：

人员经费1775.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费279.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.40万元，完成预算72.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.40万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2018年未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.4万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2017年减少3.79万元，下降28.72%。主要原因是减少了接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，1884人次（不包括陪同人员），共计支出9.40万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看蓬莱镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区建设规划的要求。该项目按期完成了豪子口村、黑滩子村饮水管网延伸，为贫困户安装自来水7户，新打机井32口，明井改造8口。努力推动解决贫困人口“吃水难、用水难”的根本难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。。

蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.64万元，执行数为26.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了饮水管网达到全覆盖，有效解决了贫困户安全饮用水问题，确保贫困户吃水无污染，发现的主要问题：因天气干燥、又无自来水管网，有个别机井出水量较少。下一步改进措施：1.积极争取上级资金，进一步完善饮水管网的延伸。2.对出水量较少的机井实施整改，进一步完善管理制度，为脱贫攻坚打下坚实的基础。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县蓬莱镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区项目开展了绩效评价，《大英县蓬莱镇人民政府革命老区项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，蓬莱镇机关运行经费支出279.13万元，比2017年增加6.51万元，增长2.38%。主要原因是印刷费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，蓬莱镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，蓬莱镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指乡镇人大代表活动经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 指用举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出。

11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指其他用于文化方面支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

15、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:指用于退耕还林补助支出。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于事业单位人员的基本支出。

19、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:指其他用于农业方面的支出。

21、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

22、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出:指其他用于林业方面的支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:指用于其他扶贫方面的支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助:指用于对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出:指其他用于农林水方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

蓬莱镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成