目  录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 34

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 37

二、收入总表 37

三、支出总表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.落实政策。积极宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，打赢打好脱贫攻坚战，推进乡村振兴，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”理念，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。巩固和提升农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.镇域经济稳步提升

（1）农业转型升级。深化产联式合作社建设，因地制宜推广“农户+专业合作社+公司”模式，今年以来，通过标准化、订单式养殖，在红林片区发展生态猪养殖1800余头。在柏岭村、豪子口村、吊脚楼村、幸福村新发展乌骨鸡养殖户80余户。以“村民自治+村委管理”的模式，发展核桃、刺梨、药瓜、花椒、春见等特色种植1500余亩；按照“大园区、小业主”思路，依托甜橙基地，新引进3个业主，盘活土地1100余亩，通过不断细化、优化经营管理，提高土地产出率，增加效益。（2）乡村旅游蓬勃发展。大力推进蓬莱路沿线乡村旅游示范带建设，依托甜橙基地、旌福农业合作社等较大的产业基地，将沿线村联动起来，形成休闲、观光旅游环线。在距产业基地较远或未覆盖的村，分散发展草莓、葡萄、莲藕、油桃等特色种植，形成赏花游，采摘游。2018年，全镇乡村旅游人次达到13万，乡村旅游产值1200余万元。

2.社会大局和谐稳定

（1）不断强化基层治理。积极推行“阳光信访”，严格落实信访包保责任制，畅通信访渠道，2018年共接待群众来访68批次，1603人，矛盾化解率95%，群众满意度95%；实行村监委工作痕迹化管理，设置廉情明白卡和廉情监督员，公示廉情电话，让群众多渠道解决诉求，由村监委会第一时间协调处理好基层矛盾纠纷并做好工作记录，使监督触角延伸到基层、问题发现在基层、矛盾纠纷化解在基层。2018年，全镇通过“廉情明白卡”化解矛盾纠纷100余起，同类信访案件降低50%。（2）加强安全生产。严格落实安全生产责任制，扎实开展消防、防汛、生产等各类安全检查，加大节假日集中排查力度，及时排除安全隐患。2018年共组织安全检查10次。（3）加大扫黑除恶力度。常态推进工作落实，细化实施扫黑除恶专项斗争宣传工作，通过张贴通告、广播宣传、院坝宣讲等形式，全方位落实宣传引导工作。加强对人流密集场所巡逻防控，强化重点对象摸排，消除隐患。

3.社会事业协调发展

（1）依法依规推进拆迁安置。细分责任，包户到干部人头，采取“每天一碰头、每周一例会”的工作制度，实时通报拆迁安置工作进度；细致入户，抽调协调能力强、善做群众工作的工作干部深入到拆迁群众家中排查安置情况，讲解安置政策，并及时向群众通报政府工作开展情况，引导群众不信谣、不传谣；细化标准。进一步加快拆迁安置进度，严把规划关、质量关、安全关，提高拆迁安置工作水平。截至目前，蓬莱镇对凉湾3期，太吉村7、8社山水乐居安置房进行了分房，完成了749套安置房的分配。北斗村1、2、3、4社完成整体拆迁，祥凤寨水库片区涉及拆迁171户，已有140余户签订拆迁协议。凉湾5期安置房已完成初步设计，太吉A区安置房已入场。（2）落实好惠民政策。依托镇惠民服务中心，整合社会保障、农村合作医疗、低保等资源，规范服务程序，方便群众办事。实施民生工程，扩大新型农村社会养老保险、农村合作医疗等惠民政策覆盖面。截至11月底，蓬莱镇资助农村五保、低保、精神病人、定向救助对象参加新农合，参合率达100%。对辖区49个村进行了低保专项整治行动，共清退87户140人，新增78户115人。（3）加强环境保护。建立健全镇、村二级河长体系，二级工作台账和巡查制度，根据河道存在的具体问题逐条提出个性化治理方案。加强日常巡查，实现河长巡河以及河道清理工作的常态化、规范化。采取联防、联控、联治的工作模式加强寸塘口水域保护；抓好规范垃圾收集、清运和处理，改善农村形象，加强清扫保洁、设施设备以及日常管理；加强秸秆禁烧力度，依托农民夜校组织大气污染知识宣讲,倡导秸秆资源化综合利用，使秸秆得到及时清理，同时加大网格化巡查力度，切实做好大气污染防治工作；推动生态文明假设，提升农村人居环境和农村文明素质。

4.脱贫攻坚扎实推进

（1）责任到位，力保年度目标完成。围绕年度脱贫摘帽目标任务，深入摸底，核实预脱贫户基本情况，结合易地搬迁工作，将脱贫任务分解落实到22个村，研究制定了蓬莱镇2018年度脱贫攻坚实施方案，要求各村结合镇村实施方案，因户因策制定帮扶计划。2018年，蓬莱镇在全省2018年第二轮脱贫攻坚全覆盖检查工作中得到省检查组的好评，在全市脱贫攻坚夏季攻势验收中位列全市第一名，豪子口村在全市退出贫困村验收评分中取得第一名。截至11月底，蓬莱镇146户294人顺利脱贫，人均纯收入平均为5372元，完成全年总脱贫任务的100%。（2）力促扶贫项目生效。紧抓易地搬迁，定期督查项目进度和质量，2018年蓬莱镇涉及26个村223户，截至11月底，已全部达到入住条件；强化基础建设，推进豪子口村道路、住房及阵地建设，利用整合的项目资金，推进户间路、院坝的硬化，目前已完成100%，村文化室、卫生室、通村道路、通信网络、已全面达标。（3）促进产业增收。在四个贫困村及古柏片区发展药瓜魔芋套种，并与滋宁药业签订种植收购协议、确保产购销体系畅通。大力推广红林腊肉品牌，优先将贫困村、贫困户纳入合作体系。2018年吸纳33户贫困户发展种养殖业，平均每户实现增收3000元/年。（4）激发脱贫内生动力。通过村民大会、农民夜校，以及工作干部入户等方式宣讲扶贫政策，提高群众对政策的知晓率。围绕“扶贫先扶智”，鼓励贫困户摒除“等靠要”思想，积极开展感恩教育，让贫困户真切感受到扶贫带来的实惠和变化。

5.党的建设不断夯实

（1）切实加强基层党组织建设。加大对基层党组织的监督考核，今年按照考核制度和相关规定免去了1名服务群众意识较差、示范带动能力弱的村支部书记，并选派1名职业村组织书记到该村任职，优化了班子队伍。加大对基层党组织活动经费和群众服务经费方面的投入力度，今年镇财政投入6万余元，用于设备更新、村级活动、服务平台建设等。（2）加强党员队伍建设。积极吸纳优秀青年入党，优化农村党员结构。2018年全镇发展党员38人，其中35岁以下37人，占97.4%；高中以上学历23人，达到61%，其中大专及以上的17人，占45%。党员队伍趋向年轻化，基层党员整体素质不断提高。（3）落实全面从严治党。落实“一岗双责”，层层传导压力，廉洁从政。开展“两学一做”学习教育，召开高质量的领导班子民主生活会，认真查摆问题，开展批评和自我批评。加强党风廉政建设，深入推动“查问题、讲担当、提效能”作风整治工作。强化纪律审查，依纪依法履职尽责，把纪律和规矩挺在前面，为蓬莱镇经济社会发展提供可靠政治力量。2018年镇纪委立案1件，给予处分1人。

二、机构设置

蓬莱镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入蓬莱镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县蓬莱镇农业服务中心

2.大英县蓬莱镇宣传文化中心

3.大英县蓬莱镇村镇规划建设管所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10944.52万元。与2017年相比，收入总计减少203.9万元，下降1.8%。主要变动原因是拆迁收入减少。

2018年度支出总计11208.26万元。与2017年相比，支出总计增加4728.97万元，增长72.9%。主要变动原因是上年部分拆迁支出未支，其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计10944.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3216.6万元，占29.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7727.91万元，占70.6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计11208.26万元，其中：基本支出2054.3万元，占18.3%；项目支出9153.96万元，占81.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3216.6万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少68.44万元，下降2%。主要变动原因是财政拨款减少。

2018年财政拨款支出总计3340.9万元。与2017年相比，财政拨款出总计减少37.54万元，下降1.1%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3340.9万元，占本年支出合计的29.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少37.54万元，下降1.1%。主要变动原因是压缩经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3340.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出707.9万元，占21.2%；教育支出（类）1万元，占0.02%；文化体育与传媒支出（类）支出40.16万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出111.84万元，占3.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.14万元，占1.18%；节能环保支出（类）69.72万元，占2.08%；城乡社区支出（类）13.29万元，占0.39%；农林水支出（类）2158.51万元，占64.6%；住房保障支出（类）67.1万元，占2%；其他支出（类）132.24万元，占3.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3340.9万元，完成预算96%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为377.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为315.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为36.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:支出决算为38.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为31.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为299.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:支出决算为769.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。