| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目 |
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| 预算单位 |
大英县扶贫移民局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
603 |
执行数: |
603 |
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| 其中-财政拨款: |
603 |
其中-财政拨款: |
603 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 清澈，整治山塘2座，新、改建社道路7.13km，道路堡坎一处，修建幼儿园及配套设施 |
清澈，整治山塘2座，新、改建社道路7.13km，道路堡坎一处，修建幼儿园及配套设施 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
清澈，整治山塘，新、改建社道路，道路堡坎，修建幼儿园及配套设施 |
清澈，整治山塘2座，新、改建社道路7.13km，道路堡坎一处，修建幼儿园及配套设施 |
正在建设中 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
100% |
100% |
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| 项目完成指标 |
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
是 |
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| 项目完成指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众 |
≥98 |
≥98 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县扶贫移民局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目开展了绩效评价，《大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，扶贫移民局机关运行经费支出55.4万元，比2017年增加4.6万元，增长9.06%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，扶贫移民局政府采购支出总10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，扶贫移民局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.一般公共服务群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反应实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
7.医疗卫生与计划生育：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8.农林水：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
9.住房保障支出：反应各类按规定的基本工作和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县扶贫移民局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位。
目前，内设综合股、扶贫开发股、移民股计、计财股和社会扶贫股、项目股。
（二）机构职能。大英县扶贫移民局主要承担贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作；负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；指导、管理、监督村级互助资金的运行。
（三）人员概况。扶贫移民局2018年共计26人，其中行政人员10人，事业人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年扶贫移民局收入总计2300.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.52万元，占14.97%；政府性基金预算财政拨款收入1133.63万元，占49.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入822.84万元，占35.76%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年扶贫移民局支出总计2319.9万元，其中：基本支出453.58万元，占19.55%；项目支出1866.32万元，占80.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、 部门整体预算绩效管理情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县扶贫移民局部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，改善了库区移民的生活基础设施。
（二）专项预算管理。
专项预算严格按相关程序申报办理，规划合理，分配科学及时，分配结果符合财政政策以及项目相关要求。财政分配给部门专项资金后，在30日内根据相关制度管理规定完成部门分配方案，分配情况合规。项目严格按要求开展实施，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况。
本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，应将绩效评价结果作为资金分配和合理使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县扶贫移民局局整体绩效自评分90分。
（二）存在问题。
绩效目标编制不够完善、不够。
内控不够完善
（三）改进建议。
一是加强绩效评价工作业务培训，按要求编制更规范、完善的绩效目标，并根据编制的目标绩效完成工作。
二是健全权力制衡制度，完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项。逐步形成一套成熟的权责体制。
附件2
大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目在蓬莱镇、卓筒井镇、天保镇、金元镇、河边镇，在这5个乡镇。清澈，整治山塘、栽种桃树苗、新改建社道路、修建幼儿园。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等开展绩效评价。
（一）评价结论
对库区移民的生活基础配套设施及产业文化教育得到了极大的改善。绩效评分为90分。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照川财企（2018）109号关于下达2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金的通知及大英县人民政府关于同意《大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目计划》的批复，对库区移民的生活基础设施的改善。
2、项目管理
对蓬莱镇安排了130万、天保镇258万、卓筒井镇95.5万。河边镇49.5万、金元70万进行基础设施建设、产业建设及文化教育建设。
3、项目绩效
项目目标完成情况：
数量指标清澈，整治山塘2座，新、改建社道路7.13km，道路堡坎一处，修建幼儿园及配套设施正在建设中；成本指标项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%；可持续影响工程良性运行；服务对象满意度指标≥98
三、存在主要问题：因镇乡施工进度不一致，总体进度缓慢。
四、相关措施建议：加快施工进度及质量管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
