第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）县扶贫移民局主要职能。
贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作；负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；承担县扶贫开发领导小组和县移民工作领导小组的具体工作；承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
扶贫工作完成情况：经县脱贫攻坚领导小组验收，县五届30次常务会议审定，全县4180人脱贫达到脱贫标准准予脱贫；全县14个村初验达到退出标准，全部实现退出。
移民工作完成情况：我县已纳入移民后期扶持中型水库3座，在建中型水库1座。水库移民分布在全县11个镇乡，涉及214个村，全县移民后期扶持人口为12686人，其中直发直补移民10373人，项目扶持人口2313人。
社会扶贫完成情况：1.组织协调各单位高度重视、协同推进社会扶贫工作，截至目前，在全县45个贫困村和12个非贫困村中实施产业帮扶项目11个，资助贫困家庭学生20余人，提供就业岗位1159个，帮助销售农特产品近385万元；为农村37名、城区5名“两癌”患病妇女共分别发放37万元、1万元的救助金，关爱留守孤困儿童共计200例，慰问26名基层贫困妇女，发放慰问金共计1.3万元，争取“春蕾助学”资金3万元，关爱女童200名，正在为建档立卡贫困妇女购买“两癌”保险23.9万元；成功安排39名脑瘫儿童在县中医院进行脑瘫康复训练，给予100名困境儿童4万元现金、物资帮助,对13名青少年发放慰问金3900元，累计开展了4期共90人的扶贫青年技能培训，“特困生圆梦校园”行动现已补助到位，共补助11人，其中：大学生5人，每人补助5000元 ；高中生6人，每人补助3000元；帮助1名白血病贫困儿童向上级红基会递交了小天使基金申请，成功帮助一名白血病儿童和一名先心病儿童申请到中国红基会小天使基金和天使阳光基金，为17个困难家庭送去慰问金1万元;完成2018年春季“雨露计划”申报审核工作，申报审核学生201名，发放资金补助150750元。
2.“中国社会扶贫网”助力扶贫济困。印制发放了宣传单10000余份，协调县广播电视台播报社扶网公益广告30次·天，截至目前，全县共注册信息管理员317名，已注册贫困用户14513人、注册率100%，已注册爱心人士2398人，累计发起贫困需求2514条、成功对接1849条、对接成功率73.55%。
3.“以购助扶”活动助农增收。今年累计开展以购助扶活动596次，开办QQ/微信超市、便民服务店、临时小集市、电商网点58个，174个帮扶单位的3247名帮扶干部积极参与，覆盖贫困村45个、非贫困村225个，购买贫困户、非贫困户农副产品78万余元。
4.“10·17”扶贫日系列活动有效开展。参选市扶贫公益晚会的微电影、微视频、公益片制作，高清图片拍摄，文艺节目音乐快板《依法扶贫暖人心》被省扶贫公益晚会导演组选中，并在市公益晚会上正式参演；大英县扶贫公益晚会已于10月16日顺利举行。
5.致富带头人、扶贫车间建立档案管理。全县45个贫困村，共统计认定154名贫困村致富带头人，其中贫困户41人、非贫困户113人，带动贫困群众创业就业1695人。
6.“脱贫榜样”树立典型模范。我县省脱贫榜样获得者1名、市脱贫榜样获得者3名。
7.认真开展扶贫小额信贷工作。截止2018年9月底我县国扶系统扶贫小额信贷模块历年累计贷款5130户12699.21万元，历年累计还款956户2703.943万元，强力支持了贫困户增收项目建设，助推了全县脱贫攻坚。
二、机构设置
大英县扶贫移民局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年扶贫移民局本年收入总计2300.99万元，比2017年减少3129.46万元，下降57.63%，主要是财政拨款减少。
2018年扶贫移民局本年支出总计2319.9万元，比2017年减少3098.9万元，下降57.19%，主要是原因财政拨款总体减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2300.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.52万元，占14.97%；政府性基金预算财政拨款收入1133.63万元，占49.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入822.84万元，占35.76%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2319.9万元，其中：基本支出453.58万元，占19.55%；项目支出1866.32万元，占80.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1484.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2989.61万元，下降66.83%。主要变动原因是财政拨款总体减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出344.52万元，占本年支出合计的14.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3713.31万元，下降91.51%。主要变动原因是财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出344.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占0.58%；社会保障和就业支出29.19万元，占8.47%；医疗卫生与计划生育支出10.22万元，占2.97%；农林水支出285.6万元，占82.9%；住房保障支出17.51万元，占5.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为344.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）20129（款）2012999（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为29.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出210（类）21011（款）2101101（项）: 支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育支出210（类）21011（款）2101102（项）: 支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出213（类）21301（款）2130199（项）: 支出决算为12.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出213（类）21305（款）2130501（项）: 支出决算为79.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出213（类）21305（款）2130550（项）: 支出决算为194.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）: 支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出338.77万元，其中：
人员经费283.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费55.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算36.25%，决算数小于预算数，主要原因是部分三公经费从其他扶贫支出中支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年维持不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.61万元，下降100%。主要原因是公车已上缴，2017年支出为以前年度调账。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.45万元，完成预算36.25%。公务接待费支出决算比2017年减少2.64万元，下降64.39%。主要原因是部分三公经费从其他扶贫支出中支付。
主要用于脱贫攻坚、移民工作和开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：市扶贫移民局调研2740元、船山区扶贫移民局调研贫困村集体经济820元、大英赴广汉脱贫攻坚交叉考核凝似问题审定工作会议方案1708元、市脱贫攻坚奖调查核实745元、市脱贫办督查健康扶贫及民政兜底620元、市局调研产业式合作986元省脱贫办督查指导脱贫工作2666元、移民后扶检测评估工作共7次4257元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1133.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大英县2018年大中型水库移民后期扶持资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效自评结果良好。我局按规定要求完成本部门职能职责，对全县14个村全部实现退出。全县移民后期扶持人口为12686人，其中直发直补移民10373人，项目扶持人口2313人。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看绩效自评结果良好，完成了项目目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映大英县2018年大中型水库移民后期扶持资金项目、大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 大英县2018年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1392万元，执行数为1392万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障库区移民的生活保障及生活基础设施完善，发现的主要问题：各相关镇乡施工进度不一致，总体进度缓慢。下一步改进措施：加快施工进度及质量管理。
2. 大英县2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数603万元，执行数为603万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障库区移民的生活保障及生活基础设施完善，发现的主要问题：各相关镇乡施工进度不一致，总体进度缓慢。下一步改进措施：加快施工进度及质量管理。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
大英县2018年大中型水库移民后期扶持资金项目 |
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| 预算单位 |
大英县扶贫移民局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
1392 |
执行数: |
1392 |
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| 其中-财政拨款: |
1392 |
其中-财政拨款: |
1392 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 新建渠道2.86㎞，提灌站1座，修建山塘3口，硬化田埂1452米，冻库1座，新建社道路12.064km |
新建渠道2.86㎞，提灌站1座，修建山塘3口，硬化田埂1452米，冻库1座，新建社道路12.064k |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
新建渠道、提灌站，修建山塘，硬化田埂，冻库，新建社道路 |
新建渠道2.86㎞，提灌站1座，修建山塘3口，硬化田埂1452米，冻库1座，新建社道路12.064km |
正在建设中 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |
100% |
100% |
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| 项目完成指标 |
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
是 |
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| 项目完成指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众 |
≥98 |
≥98 |
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