截至2018年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县妇联2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，属于全额拨款的行政单位。
（二）机构职能。
1．坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2．紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。
5．坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会妇女儿童办实事、办好事。
6．妇联组织依据《全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。
7．承担县政府妇女，儿童委员会办公室的工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
大英县妇联编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大英县妇联2018年部门决算总收入159.03万元，一般公共预算财政拨款收入111.92万元，其他收入54.89万元，上年结转1.11万元。
（二）部门财政资金支出情况。
大英县妇联2018年部门支出决算164.93万元，基本支出62.88万元，占38%；项目支出50.61元，占31%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（1）政府性债务管理。无
（2）非税收入执收。无
（3）政策采购实施计划。严格按照政府采购标准及要求对应纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
（4）资产管理。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》要求管理合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
（5）内控制度管理。严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，新一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
（6）信息公开。大英县妇联严格按照《财政厅关于规范预决算信息公开格式的通知》（川财预函〔2017〕20号）文件要求进行预决算信息公开，在规定的时间内公开到政府网站上。
（二）专项预算管理。
1、扎实推进“巾帼脱贫行动”。将全县建档立卡贫困妇女纳入“关爱女性保障计划”，即为每名贫困妇女购买一份“四癌”保险，保费40元/份/年，保额2万元/份，减少农村妇女因病返贫、因病致贫的概率。
2、围绕巾帼建功主动作为。一是回马镇芦林沟村正品农业基地为依托，打造市级居家灵活就业示范基地，争取项目资金3万元，为产业发展增添动力。二是组织女性创业者、女企业家6名赴成都参加巾帼创新创业能力提升培训班，评选双创工作先进个人4名。三是评选巾帼建功标兵6人，三八红旗手4名，创建市级“巾帼文明岗”2个。
3、2018年县妇联将全省民生工程儿童之家建设作为一项系统工程、基础工程来谋划和推动，作为项目牵头单位，全县17个儿童之家，每个点位2万元，由财政局拨付到各援建单位账户，各单位自行购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等设备，并通过发展志愿者、吸纳退休教师等方式，组建了服务队伍，积极开展“爱心妈妈”“代理家长”等关爱活动，为儿童提供手工制作、课业指导、关爱帮扶等服务。2018年县妇联儿童之家建设项目资金是2万元，已支付100%。
4、围绕妇儿关爱务实作为。一是积极向上争取农村“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金，今年共为全县37名贫困妇女发放救助金37万元，为解决治病压力、改善生存环境提供了及时、有效的救助。二是开展“春蕾助学”行动，争取市妇联支持，县妇联开展“春蕾助学”活动，为全县100名女童送去书包、文具等学习用品和助学金共计3万元。三是开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，发动、组织爱心家庭、爱心妈妈编织“爱心毛衣”300件捐赠给新疆少数民族困境儿童家庭和我县困境儿童家庭。
（三）结果应用情况。
2018年大英妇联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政局相关规定，结合大英县妇女联合会实际情况，建立健全了内控制度，财经制度，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
1、财务人员不是专门从事财务工作，影响财务每月结算。
2、单位无专业会计，请财务公司做账，公司存在不稳定因素，会计人员也存在不稳定性。
（三）改进建议。
1、财政局成立公司应坚持长期性；
2、财务人员应该具有专业性；
附件2
2018年贫困母亲两癌和妇女儿童之家项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年大英妇联所有专用项目按要求编制了绩效目标，贫困母亲两癌48.61万元，主要用于贫困妇女购买一份“四癌”保险，保费40元/份/年，保额2万元/份，为全县37名贫困妇女发放救助金37万元。妇女儿童之家2万元，主要用于民生工程儿童之家建设购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效评价指标体系不完善，二是对绩效评价工作的认识不够，三是对绩效评价理解不充分，业务不精通。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，二是加强学习培训，提升业务能力。
2018年县级项目支出绩效评价得分
| 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 （公式计算结果＝X） |
得分 |
|
| （20分） 项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据） |
5 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
5 |
|
| 可行性 （政策完善） |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
4 |
|||
| （10分） 绩效目标 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
4 |
||
| 合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
4 |
|||
| （10分） 项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
3 |
|
| 资金使用 |
4 |
资金使用规范 |
3 |
|||
| （3分） 项目执行 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
2 |
||
| （特性指标70分） 项目绩效 |
（20分） 项目完成 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
5 |
|
| 完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
4 |
|||
| 完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
4 |
|||
| 完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
4 |
|||
| （50分） 项目效益 |
经济效益 （可选项） |
40 |
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
6 |
||
| 社会效益 （可选项） |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
6 |
||||
| 生态效益 （可选项） |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
7 |
||||
| 可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
5 |
||||
| 公平效率 （可选项） |
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
||||
| 使用效率 （可选项） |
重点考核使用率等指标 |
6 |
||||
| 服务对象满意度 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
10 |
|||
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年县妇联将全省民生工程儿童之家建设作为一项系统工程、基础工程来谋划和推动，并通过发展志愿者、吸纳退休教师等方式，组建了服务队伍，积极开展“爱心妈妈”“代理家长”等关爱活动，为儿童提供手工制作、课业指导、关爱帮扶等服务。贫困母亲两癌救助是围绕妇女儿童关爱务实作为，为解决治病压力、改善生存环境提供了及时有效的救助。
2、项目管理
贫困母亲两癌将全县建档立卡贫困妇女纳入“关爱女性保障计划”，即为每名贫困妇女购买一份“四癌”保险，保费40元/份/年，保额2万元/份。为全县37名贫困妇女发放救助金37万元。
妇女儿童之家建设作为一项系统工程、基础工程来谋划和推动，作为项目牵头单位，全县17个儿童之家，每个点位2万元，购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等设备。
3、项目绩效
2018年大英妇联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
三、存在主要问题
一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
四、相关措施建议
下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
