目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 20
第四部分附件 22
附件1 22
附件2 27
第五部分附表 30
一、收入支出决算总表 31
二、收入总表 31
三、支出总表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31
十三、国有资本经营预算支出决算表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3、指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6、调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7、负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8、领导和指导县妇女活动中心的工作。
9、承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10、承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、扎实推进“巾帼脱贫行动”。将全县建档立卡贫困妇女纳入“关爱女性保障计划”，即为每名贫困妇女购买一份“四癌”保险，保费40元/份/年，保额2万元/份，减少农村妇女因病返贫、因病致贫的概率。
2、围绕巾帼建功主动作为。一是回马镇芦林沟村正品农业基地为依托，打造市级居家灵活就业示范基地，争取项目资金3万元，为产业发展增添动力。二是组织女性创业者、女企业家6名赴成都参加巾帼创新创业能力提升培训班，评选双创工作先进个人4名。三是评选巾帼建功标兵6人，三八红旗手4名，创建市级“巾帼文明岗”2个。
3、2018年县妇联将全省民生工程儿童之家建设作为一项系统工程、基础工程来谋划和推动，作为项目牵头单位，全县17个儿童之家，每个点位2万元，由财政局拨付到各援建单位账户，各单位自行购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等设备，并通过发展志愿者、吸纳退休教师等方式，组建了服务队伍，积极开展“爱心妈妈”“代理家长”等关爱活动，为儿童提供手工制作、课业指导、关爱帮扶等服务。2018年县妇联儿童之家建设项目资金是2万元，已支付100%。
4、围绕妇儿关爱务实作为。一是积极向上争取农村“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金，今年共为全县37名贫困妇女发放救助金37万元，为解决治病压力、改善生存环境提供了及时、有效的救助。二是开展“春蕾助学”行动，争取市妇联支持，县妇联开展“春蕾助学”活动，为全县100名女童送去书包、文具等学习用品和助学金共计3万元。三是开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，发动、组织爱心家庭、爱心妈妈编织“爱心毛衣”300件捐赠给新疆少数民族困境儿童家庭和我县困境儿童家庭。
二、机构设置
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计167.92万元（包含年初结余1.11万元）。与2017年相比，收入总计增加0.11万元，增长0.07%。2018年度支出总计167.92万元（含基本支出结余2.99万元），与2017年相比，支出总计增加13.03万元，增长85%。主要变动原因是人员工资、养老保险支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计166.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.92万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.89万元，占33%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计164.93万元，其中：基本支出114.32万元，占69%；项目支出50.61万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计113.03万元（年初结余1.11万元）。与2017年相比，财政拨款收入总计减少26.48万元，下降19%。2018年财政拨款支出总计113.03万元（含年末结余2.99万元）。与2017年相比，财政拨款支出总计减少26.48万元，下降19%。主要变动原因是群众团体事务减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.04万元，占本年支出合计的67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.39万元，增长9.3%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.15万元，占92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.56万元，占4%；医疗卫生支出1.6万元，占1.5%；住房保障支出2.74万元，占2.5%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为110.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为98.04万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出106.93万元，其中：
人员经费56.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降10%。主要原因是严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，127人次，共计支出0.79万元，用于区（县）间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、接待上级部门考察、工作调研及妇联活动开展中的需用的工作餐等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县妇联在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童之家建设和贫困母亲两癌救助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对于政府采购事项，严格政府采购规定，对照采购目录，先向财政局申请采购计划，经批准后交由县采购中心公开招标，根据中标通知书，与中标单位签定采购合同，安装完毕，支付款项，最后在政府采购网上备案。
对于资产管理，严格按照财政局的文件通知，及时、准确、全面开展资产清查工作，落实专人负责资产报表，及时更新资产管理信息系统。报表填报规范，内容完整，并把按求，提交分析报告。
对于内控制度管理，结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项经费的财务管理有章可循。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看对项目完成指标、效益指标、群众满意度都达到了100%。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“妇女儿童之家” “贫困母亲两癌”等2个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数50.61万元，执行数为50.61万元，完成预算的100%。
2.妇女儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童之家建设，为儿童提供了关爱帮扶等服务。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
3.贫困母亲两癌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.61万元，执行数为48.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困母亲两癌项目为解决治病压力、改善生产环境提供了及时有效的救助。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
妇女儿童之家、贫困母亲两癌 |
||||
| 预算单位 |
大英县妇女联合会 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.61 |
执行数: |
50.61 |
|
| 其中-财政拨款: |
50.61 |
其中-财政拨款: |
50.61 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 贫困母亲两癌：“四癌”保险、贫困妇女救助金 妇女儿童之家：民生工程儿童之家 |
已完成 |
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
“四癌”保险 贫困妇女救助金 |
保费40元/份/年 保额2万元/份 1万元/人 |
为全县37名贫困妇女发放救助金37万元，购买“四癌”保险，共计48.61万元 |
|
| 项目完成指标 |
民生工程儿童之家 |
2万元 |
购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等设备共计2万元。 |
||
| 项目完成指标 |
质量指标 |
“四癌”保险 |
≥100%
|
≥100%
|
|
| 项目完成指标 |
民生工程儿童之家 |
≥100%
|
≥100%
|
||
| 项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
已完成 |
|
| 项目完成指标 |
成本指标 |
“四癌”保险 贫困妇女救助金 |
保费40元/份/年 保额2万元/份 1万元/人 |
为全县37名贫困妇女发放救助金37万元，购买“四癌”保险，共计48.61万元 |
|
| 项目完成指标 |
民生工程儿童之家 |
2万元 |
购买电脑、图书、益智玩具、医疗箱等物品等设备共计2万元。 |
||
| 效益指标 |
社会效益 |
“四癌”保险 贫困妇女救助金 |
减少农村妇女因病返贫、因病致贫概率 |
解决治病压力、改善生存环境提供了及时有效的救助 |
|
| 效益指标 |
民生工程儿童之家 |
积极开展“爱心妈妈”“代理家长”等关爱活动 |
为儿童提供手工制作、课业指导、关爱帮扶等服务 |
||
| 满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对贫困母亲两癌项目、妇女儿童之家项目开展了绩效评价，《贫困母亲两癌和妇女儿童之家项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县妇联机关运行经费支出50.51万元，比2017年增加36.36万元，增长256%。主要原因是办公经费、其他商品和服务支出等增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
