2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.81万元，占98.69%；公务接待费支出决算0.21万元，占1.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年无变化，主要原因是2017与2018年均未安排出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.29万元，增长8.88%。主要原因是车辆使用年限增加，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车，截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：皮卡车2辆、小型载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出15.81万元。主要用于街面巡逻及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长350%。
国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：1、市局开展“三项制度”和“七、五”普法工作督导检查，3人共计396元；2、市局开展扫黑除恶专项斗争工作大排查整治工作，8人共计678元；3、安岳县考察数管中心平台建设，13人共计1075元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出.021万元。1、市局开展“三项制度”和“七、五”普法工作督导检查，3人共计396元；2、市局开展扫黑除恶专项斗争工作大排查整治工作，8人共计678元；3、安岳县考察数管中心平台建设，13人共计1075元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县执法局在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金1733.6万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效目标管理。
一般公共预算财政拨款项目目标完成情况综述。项目全年预算数1733.6万元，执行数为1733.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局总体运行，完满完成本年度工作，发现的主要问题：一是项目规划、管理制度等需要进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、加强财务管理，严格财务审核；3、持续抓好“三公经费”控制管理。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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一般公共预算财政拨款项目
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| 预算单位
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大英县城市管理行政执法局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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1733.6万元
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执行数:
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1733.6万元
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| 其中-财政拨款:
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1733.6万元
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其中-财政拨款:
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1733.6万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 保障全局正常运行、圆满完成全年任务
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保障全局正常运行、圆满完成全年任务
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目指标
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数量
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数量
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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| 项目指标
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质量
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质量
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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| 效益指标
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时效
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时效
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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| 效益指标
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成本
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成本
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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| 满意度指标
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满意度
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满意度
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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全面完成全局任务、圆满完成全年任务
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县执法局机关运行经费支出190.10万元，比2017年增加93.99万元，增长97.80%。主要原因是一人员增加相关费用增加；二是制服购置费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，县执法局政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑、空调等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县执法局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指单位用于职工其他社会保障方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指单位用于其他事业单位基本医疗保险缴费的支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指单位用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 指单位用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）: 指单位用于其他城乡社区事务方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县城市管理行政执法局
2018年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县城市管理行政执法局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。我局成立于2007年9月，下属事业单位分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心，均不属于独立核算事业单位。
(二)机构职能。
（一）贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；起草制订大英县城市管理行政执法的规范性文件。
