2018年度

四川省大英县旅游局决算公开说明

目录

公开时间：2019年8月21日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

十、预算绩效情况说明..................................14

十一、其他重要事项的情况说明...................... 18

第三部分 名词解释................................... 18

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

附件2............................................ 29

第五部分 附表....................................... 31

一、收入支出决算总表.............................. 31

二、收入总表...................................... 31

三、支出总表...................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

大英县旅游局成立于2004年3月，属于财政全额拨款行政单位。下属2个事业单位。旅游局内设5个机构，由办公室、质量规范管理股、市场开发股、外事侨务股、规划统计股构成。人员编制数16人，其中：公务员7人，事业人员9人，长期聘用临工1人。

（一）旅游工作

1、根据国家和省政府关于四川省旅游发展战略目标和方针,编制全县旅游业发展的中长期规划和年度发展计划并组织实施;负责对全县旅游业发展进行综合平衡和宏观调控。

2、研究和推进我县的旅游业体制改革；协同有关部门培育和完善旅游市场；加大旅游业的对外开放力度，推动旅游企业的发展，进一步落实国有企业的经营自主权。

3、起草全县旅游业的地方性行政规章，组织实施国家制定的行业标准和规范。

4、参与制订和协调旅游业有关财政、税收、外汇、信贷、价格等政策和规章制度。

5、负责全县旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。

6、促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的普查、规划并协调开发、利用和保护工作；负责国家和省市下达的旅游基建项目和立项审核；对县内各级旅游度假区（村）和其它重点旅游建设项目实施宏观指导和检查，管理和监督直属国有企业资产和保值增值。

7、负责全县国内旅游的宏观管理，按照国家发展国内旅游的方针政策，引导国内旅游市场的健康发展。

8、对全县经营旅游业的企事业单位进行行业管理，归口审核、申报经营出入（境）旅游业务的旅行社（公司）；组织和指导A级景区、旅游饭店星级的初核、申报工作；指导全县乡村旅游发展，负责星级农家乐和乡村酒店初核、申报或评定工作；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序；会同有关部门协调和指导旅游商品的生产和销售、旅游安全、旅游娱乐等工作；对旅游企业的经营和服务质量依法实施监督检查，受理国内外旅游投诉；维护旅游者合法权益。

9、归口管理全县旅游涉外事务，负责全县旅游对外交往与合作。

10、管理和指导全县旅游教育培训；组织和指导全县旅游行业岗位资格考试认证。

11、协同有关部门负责全县旅游行业的财务外汇管理和旅游企业的审计验证工作。

12、负责旅游餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场所等定点单位的审批工作。

13、会同财政部门管理和使用全县旅游发展基金和旅游拓展费。

(二)外事工作

1、贯彻执行中央对外方针政策和省、市、县的有关规定,会同有关部门研究执行有关外事政策的具体措施和办法。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针和有关规定的情况，处理本地区的政治性涉外事件。

3、负责组织接待来访的国宾、党宾、重要外宾和本地区进行公务活动的各国外交人员。归口管理并负责接待来县进行采访活动的外国记者；负责办理县级领导的对外交往事宜；指导各部门、各单位的外宾接待工作。

4、会签本地区各部门邀请外宾来本地区访问的上呈报告。

5、办理全县因公出国（境）人员的审核手续。

6、协调县级各部门重大涉外活动，收集和掌握全县外事工作的情况和问题，及时向上级反映重要情况并提出相应的建议和措施。

7、协调有关部门管理来县工作的外国专家、外籍人员的涉外事项。

8、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作，负责外事干部的短期培训；指导镇（乡）和县级部门外事机构的业务工作；协助有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

9、作为县委外事领导小组的办理机构，承担县外事领导小组的日常工作。

10、负责设在外办对外友协的日常工作；加强对外交流，管理协调社团组织的对外交流活动。开展本地区与国外建立友好城市的工作。

(三)侨务工作

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省府、市委、市府有关侨务工作的方针、政策、法规并监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和侨务工作情况，提供侨务信息，研究制订我县有关侨务工作的政策，制订侨务工作的长远规划。

2、归口管理全县侨务工作和港澳工作，对有关部门和单位涉及华侨华人、港澳同胞及归侨侨眷工作中的一些重大问题进行必要的统筹、协调。

3、会同有关部门研究制定引进华侨华人、港澳同胞资金、技术、人才的政策、规定和措施；推动、配合有关部门开展引进华侨华人、港澳同胞资金、技术和人才的工作。

4、会同有关部门保护华侨华人、港澳同胞的正当权益；开展对华侨华人、港澳同胞，尤其是重点人物和重点社团的团结友好工作。

5、开展对华侨华人的宣传、文化交流工作，联系华侨华人传播媒介、文化社团和华文学校并支持其工作。

6、审核、转报华侨、港澳同胞的捐赠，会同有关部门做好归侨侨眷的扶贫、救济工作。

7、会同有关部门依法保护归侨侨眷的合法权益，开展归侨侨眷工作和做好归侨、侨眷代表人物的人事安排。

8、管理华侨回国安置和港澳同胞回大英安居及在大英眷属的工作,协同有关部门办理华侨港澳同胞的出入境事宜。

9、配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。

10、管理直属企事业单位，协调政府有关部门和群众团体的侨务工作，指导各镇（乡）、各部门的侨务和港澳工作。

(四)负责局机关群团、政工、人事和精神文明、党风廉政建设等工作。

2018年重点工作完成情况。

2018年以来，县旅游局坚持“核心示范、两翼协同、四轮驱动、多点支撑、全域共享”的发展思路，主动融入全市“5+2+1”发展战略布局，推动全县旅游产业转型发展、科学发展、跨越发展，为加快建设成遂协同发展先行区，分步建设全国知名旅游度假目的地、世界知名旅游目的地奠定了坚实的基础。2018年全年实现旅游总收入104.08亿元，同比增长21.02%；接待游客达1161万人次，同比增长18.47%。

二、机构设置

大英县旅游局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入大英县旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县旅游产业服务中心

2.大英县旅游执法大队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计480.53万元、288.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少2753.48万元、2983.58万元，下降85%、91%。主要变动原因是减少了项目补助资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计480.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.62万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入1.7万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.21万元，占2.6%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计288.27万元，其中：基本支出196.81万元，占68%；项目支出91.46万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计480.53万元、288.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2753.48万元、2983.58万元，下降85%、91%。主要变动原因是减少了项目补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出274.36万元，占本年支出合计的95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少264.91万元，下降50%。主要变动原因是减少了旅游发展大会费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出274.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出15.82万元，占5.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.32万元，占1.94%；城乡社区支出（类）支出2万元，占0.73%；资源勘探信息等支出（类）支出43.56万元，占15.88%；商业服务业等支出198.17万元，占72.23%；住房保障支出9.49万元，占3.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为274.36万元，完成预算58%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:: 支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为43.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为44.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为45.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为63.19万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，所以未支付完毕。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，所以未支付完毕。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出184.6万元，其中：

人员经费149.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
　　公用经费34.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定及其他相关文件要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是严格控制出国（境）人员及经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是因公车改革，我单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是因公车改革，我单位无公车。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降2%。主要原因是严格执行八项规定及其他相关文件要求。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：用于接待省市县各部门因公到大英检查、学习、考察等接待费用，共计2.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对旅游产业发展资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旅游产业发展资金的合理安排使用，保证了大英旅游产业发展工作持续快速和事业的健康顺利发展，积极参加CCTV《乡土中国》《城市1对1》、重庆电视台《超级小玩家》等节目录制，配合拍摄《遇见你真好》微电影，组织涉旅企业参加乐山旅博会、成都国际旅游投资大会、厦门海峡旅游博览会，提升大英旅游知名度和美誉度，为建设天府旅游名县奠定了坚实的基础。2018年全年实现旅游总收入104.08亿元，同比增长21.02%；接待游客达1161万人次，同比增长18.47%。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看旅游产业发展资金的合理安排使用，保证了大英旅游产业发展工作持续快速和事业的健康顺利发展，积极举办“桃花美食节、青花椒采摘节、爱媛柑橘采摘节”等节会10余次，创建省级旅游扶贫示范村1个，推介200余名贫困户参与旅游就业，如期实现脱贫。邀请旅游专家对旅游从业人员进行规范管理、服务礼仪、服务技能等业务培训 10余次，1000余人次。制作一部大英旅游宣传推介片、一个大英旅游推介PPT、一套大英旅游宣传展示模板、一个旅游宣传手提袋，印制一份大英全域旅游地图，用“五张名牌”提升大英形象；积极参加CCTV《乡土中国》《城市1对1》、重庆电视台《超级小玩家》等节目录制，配合拍摄《遇见你真好》微电影，组织涉旅企业参加乐山旅博会、成都国际旅游投资大会、厦门海峡旅游博览会，提升大英旅游知名度。