2019年度四川省大英县市场监督管理局部门决算

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大英县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。

（二）机构职能

一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

本部门现有编制124个，其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制82个、参照公务员法管理人员编制15个。截至2019年底，实际在岗人员120人，其中行政人员39人、行政工勤人员6人、事业人员67人、参照公务员法管理人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款收入2285.28万元，其中基本支出预算1712.77万元，项目支出预算572.51万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门支出合计2150.81万元，其中：基本支出预算1712.77万元，项目支出预算438.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年我局财政拨款收支总预算2285.28万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2285.28万元。支出包括：一般公共服务支出1846.13万元，占80.78%；社会保障和就业支出141.45万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育支出62.29万元，占2.73%；住房保障支出100.94万元，占4.42%。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年我局所有项目均编制了绩效目标。

（二）结果应用情况

绩效自评已公开、评价结果已整改和应用结果已反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，保障了政府职能各项目标任务顺利完成。

(二）存在问题

我局2019年市场监管专项整体绩效情况良好。但是仍然存在绩效目标制定低的情况。

(三）改进建议

在以后的工作中将根据开展工作的实际情况调整项目绩效指标，确保绩效目标设置准确。

附件2

市场监督管理专项项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年，县财政下达我部门县级市场监督管理专项资金经费44.5万元，主要用于双心城市创建、文明城市创建、市场监管。

1.项目立项、资金申报的依据

根据《关于大英县创建放心舒心消费城市工作方案的通知》（大府办函〔2017〕75号）《关于印发大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表的通知》（大创文指办发〔2020〕1号）等文件。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按照国家《关于大英县创建放心舒心消费城市工作方案的通知》（大府办函〔2017〕75号）《关于印发大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表的通知》（大创文指办发〔2020〕1号）等文件使用，确保资金专款专用，用于双心城市创建、文明城市创建、市场监管，确保双心城市、文明城市的创建和维护市场交易良好秩序和环境等。

3.资金分配的原则及考虑因素

资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑保障双心城市创建、文明城市创建、市场监管，确保市场交易良好秩序和环境等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

本部门切实做好2019年市场监督管理工作，项目经费用于双心城市创建、文明城市创建、宣传、培训、会议等费用支出，确保双心城市创建、文明城市创建以及全县人民健康安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该市场监督管理专项资金项目于2019年初向财政局进行资金申报工作，根据《关于大英县创建放心舒心消费城市工作方案的通知》（大府办函〔2017〕75号）《关于印发大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表的通知》（大创文指办发〔2020〕1号）等文件申报资料进行审议，批复下达预算资金44.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金到位

2.资金使用

（三）项目财务管理情况。

大英县市场监督管理局财务管理制度健全，市场监督管理专项资金项目严格按照《大英县人民政府关于各级财政专项资金使用管理的暂行规定》使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照辖区管理原则，由各股室、队所组织进行实施，及时反馈相关信息。

（三）项目管理情况。

大英县市场监督管理局的市场监督管理专项资金项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等及相关规定。

（四）项目监管情况。

大英县市场监督管理局针对市场监督管理专项资金项目加强了创建城市的浓厚文明氛围，定时开展宣传工作，改善市场基础设施等。为创建文明城市贡献了市场监管力量，展现了市场监管作为。

四、项目绩效情况