公用经费86.95万元，主要包括：办公费15.3万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费5.2万元、租赁费1万元、会议费4.6万元、培训费3万元、公务接待费2万、劳务费11.1万元、工会经费3.44万元、福利费4.6万元、其他交通费20.64万元、其他商品和服务支出3.07万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是我镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是大英县卓筒井镇人民政府无公务用车购置及运行维护费预算。
部门现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.6万元，其中：会议费4.6万元，培训费3万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算增长2.22%。主要原因是职工增加，到县参加会议的次数增加。
（二）培训费较2020年预算减少25%。主要原因是人员减少，培训次数减少。
（三）差旅费较2020年预算减少33.33%。主要原因是人员减少，出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县卓筒井镇人民政府及下属大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇宣传文化服务中心3家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.2万元，较2020年预算增加5.2万元，增长10.4%。
（二）政府采购情况
2021年，大英县卓筒井镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县卓筒井镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县卓筒井镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
