目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文旅产业园管理委员会
2020年部门预算编制的说明
按照大英县财政局关于做好 2020年部门预算信息公开工作的通知文件精神，我单位对2020年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作
1、坚持规划引领。围绕创建国家文旅融合发展示范区和建设全国知名旅游度假目的地的目标，以中国死海、浪漫地中海、丝路奇幻城三大景区和四川文轩职业技术学院为支撑，积极融入成渝双城经济圈发展格局，始终坚持多规合一的理念，全面优化“一廊、两区、三产业、四组团”空间和功能布局，积极对接国内高水平规划设计院所，高质量编制园区旅游发展整体规划和太吉片区旅游规划。
2、加快重大文旅项目建设。加快推进丝路奇幻城项目南北区大型山水实景剧、丝路海世界等10个板块主题旅游产品建设，力争2020年8月实现丝路海世界区域对外营业，2020年底大型山水实景剧达到试演条件，丝路琳琅里、丝路国际会议中心实现试运营。千方百计推进浪漫地中海核心项目，推动人造天空沙滩海滨浴场道路、舞台、造浪池和游客接待中心建设，确保2020年5月1日建成；完成泰坦尼克主体建设、内部装饰装修，力争2020年底实现试运营。
3、加快安置房建设。启动城西片区棚户区改造（城中村）项目一期（火井村安置房）、二期（新苗村安置房）基础工程及地下车库建设；推进青龙坡村456社安置房1#、3#地块，城西片区棚户区改造（城中村）项目三期（青龙坡村安置房4#、5#地块）安置房主体工程完工；想方设法完成水井村安置房、天星村安置房项目建设，确保2020年交付使用。
4、加强基础设施建设。启动滨江南路及景观工程（布兰桑大桥至高速公路桥）、采和大道1#桥至死海大桥的道路及景观工程建设，完成郪江沿岸景观节点提升改造和采和大道道路景观提升建设，不断夯实路网根基。按照天府旅游新港标准打造太吉片区，尽快完成太吉大道、西环线、桂竹路等道路骨架建设，配套建设区域景观和管网。
5、打造旅游知名品牌。全面完成天府旅游名县创建涉及园区工作，推动郪江湿地公园创建2A级景区，浪漫地中海、丝路奇幻城创建3A级景区，鼓励中国死海更新换代提档升级，重塑品牌形象。深入推进中国死海旅游度假区创建国家级旅游度假区、中国文旅创新示范园区和文化旅游融合发展示范园区。
二、部门预算单位构成
根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》（大编委发〔2016〕71号）文件精神，设立“大英县文旅产业园管理委员会”（简称：县文旅产业园管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制26个，（其中行政编制11个，事业编制15个），实有财政供养人员27人。园区一级预算行政单位1个，即大英县文旅产业园管理委员会，园区下属二级事业单位1个，即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算，大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
三、2020年部门预算收支情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入3,074,985.04元；支出包括：一般公共服务支出2,486,125.09元；社会保障和就业支出269,193.12元；卫生健康支出117,771.99元；住房保障支出201,894.84元，本年支出合计3,074,985.04元。2020年收支总预算3,074,985.04元，较2019年2,401,623.41元收支预算总数增加673361.63元，主要是增人增加人员经费和增加一人援彝干部保障经费。
（一）收入预算情况
