（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%，主要原因是县文旅产业园2016年进行了车改以来，单位无公车，因此无运行维护费，2018-2019年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.4万元，其中：会议费0元，培训费15000元，差旅费19000元。
（一）会议费较2018年预算增长0%，。主要原因是2018-2019年单位没有预算会议费支出。
（二）培训费较2018年预算增长50%，主要原因是上级部门安排职工业务培训增加，培训费用也需要增加。
（三）差旅费与2018年预算持平。主要原因是业务工作量变化不大。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文旅产业园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有安排政府性基金“三公”经费支出预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文旅产业园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县文旅产业园机关运行经费财政拨款预算为301689.14元，较2018年预算增加121689.14元，增长67.61%。主要是人员增加和事务增加及经费正常增长所致。
（二）政府采购情况
2019年县文旅产业园安排政府采购预算0元，2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，单位占用的国有资产主要是办公设备，价值206205元，无其它国有资产占用。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县文旅产业园所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、部门预算名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出-行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务-一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务-机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务-信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务-事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务-其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2019年部门预算主要有以下预算表公开表：1、部门收支总表；2、部门收入总表；3、部门支出总表；4、财政拨款收支预算总表；5、财政拨款支出预算表；6、一般公共预算支出预算表；7、一般公共预算基本支出预算表；8、 一般公共预算项目支出预算表；9、一般公共预算“三公”经费支出预算表；10、政府性基金支出预算表；11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表；12、国有资本经营预算支出预算表；13、2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县文旅产业园管理委员会
2019年3月5日
