| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
司法辅助员经费 |
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| 预算单位 |
大英县人民法院 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
192.5 |
执行数: |
191.87 |
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| 其中-财政拨款: |
192.5 |
其中-财政拨款: |
191.87 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障司法辅助员工资，使其完成相应工作。 |
保障司法辅助员工资，使其完成相应工作。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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足额发放司法辅助员工资 |
足额发放55名司法辅助员工资 |
足额发放55名司法辅助员工资 |
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| 效益指标 |
社会效益 |
提供55个工作岗位 |
已完成 |
已完成 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
明显提高 |
明显提高 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
2019年，我院机关运行经费支出212.93万元，比2018年增加27.32万元，增长14.72%。主要原因是劳务费、培训费及其他交通费增加。
2019年，我院政府采购支出总额111.25万元，其中：政府采购货物支出111.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于审判工作的顺利进行。授予中小企业合同金额111.25万元，占政府采购支出总额的100%.其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，我院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、 一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。
10、 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
11、 一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12、 一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
