2019年度财政拨款支出总计2153.51万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加162.04万元，增长8.14%，主要原因为2018年法院司法改革绩效180.93万下发在其他收入未算入财政拨款，而2019年算入了财政拨款，因此2018年与2019年有差异，实际2019年比2018年支出减少18.89万，主要原因2019年在编干警相比2018年减少3人，工资，办公费用相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出2153.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.04万元，增长8.14%，主要原因为2018年法院司法改革绩效180.93万下发在其他收入未算入财政拨款，而2019年算入了财政拨款，因此2018年与2019年有差异，实际2019年比2018年支出减少18.89万，主要原因2019年在编干警相比2018年减少3人，工资，办公费用相应减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出2153.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.004%；公共安全支出1946.9万，占90.40%；社会保障和就业（类）支出98.54万元，占4.58%；医疗卫生支出39.78万元，占1.85%；住房保障支出68.2万元，占3.17%。
2018年一般公共预算支出决算数为2153.51，完成预算38.22%。原因是2019年因要修建新审判法庭向财政争取非税收入100%返还，而新法庭的修建工作还在前期准备中，并未付款。其中：
一般公共服务（类）：
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算64.29%，儿童之家为2018年预算为2.0万，在2018年支出1.86万，在2019年结转0.14万，支出0.09万，决算数小于结转数的主要原因是支付2018年儿童之家的书籍未付款后还剩与0.042万元。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为0，完成预算0，原因在于在2019年12月份所下预算，因此无相应支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）：公共安全支出1946.9万元，预算金额为4399.22万元，支出占预算44.26%，主要用于：法院事务运行，包括行政运行、一般行政管理事务、案件执行、两庭建设、其他法院支出。保障单位行政人员和事业人员工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待费用、工会经费、公务用车运行维护费、住房公积金及我院开展相关工作的专项经费等支出。
（1） 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1068.84万元，完成预算99.99%，基本完成预算支出。
（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为558.77万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年非税返还金额未下达在此科目，2018年非税结转709.08万，主要原因是我院法庭升级改造。
（3）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）: 支出决算为80万元，完成预算23.11%，决算数小于预算数的主要原因新审判大楼并未休假时间件。
（4）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）: 支出决算为191.87万元，完成预算56.02%，决算数小于预算数在于2019年底财政下达150万的专案经费。
（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为47.42万元，完成预算6.82%，决算数小于预算数的主要原因财政下达的新审判大楼修建资金在此科目中。
（5）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出决算为0，完成预算0，原因为新审判大楼修建资金，我院新审判大楼未修建，因此未支出。
（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为0，完成预算0，原因为新审判大楼修建资金，我院新审判大楼未修建，因此未支出。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障和就业财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为98.54万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生与计划生育行政单位医疗（项）:支出决算为39.39万元，完成预算100%
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生与计划生育行政单位医疗（项）行政单位医疗:支出决算为39.39万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗卫生与计划生育行政单位医疗（项）事业单位医疗:支出决算为0.39万元，完成预算100%.
5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.2万元，完成预算100%.
6其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0，完成预算0，原因为新审判大楼修建资金，我院新审判大楼未修建，因此未支出.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1275.36万元，其中：
人员经费1062.43万元，主要包括：基本工资282.88万元、津贴补贴268.27万元、奖金20.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.54万元、医疗保险39.78万元、其他社会保障缴费6.32万元、其他工资福利支出274.39万元、住房公积金66.20万元,对个人和家人补助中生活补助3.37万元。
公用经费212.93万元，主要包括：办公费28.12万元、水费1.21万元、电费15.81万元、差旅费4万元、维修（护）费3.71万元、培训费12.99万元、公务接待费8.66万元、劳务费18.21万元、工会经费6.51万元、福利费7.53万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费53.1万元、其他商品和服务支出33.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为98.74万元，完成预算329.96%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我院三辆执勤执法车辆由于已到使用年限及报废条件，按要求报废了三辆执勤执法用车，并按财政局国资局要求政府招标采购三辆执勤执法用车。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占70.30%；公务接待费支出决算8.45万元，占29.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出90.08万元,完成预算450.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算高于2018年70.08万。公务用车购置支出70.08万元，购置3辆执法执勤用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：一般执勤执法车辆8辆、特种用车3辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于外出办案、文书送达、乡镇法庭与机关往返等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.66万元，完成预算86.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.21万元，增长2.49%。主要原因物价上涨。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，538人次（不包括陪同人员），共计支出8.66万元，具体内容包括：其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院按照预算资金安排，较好地完成了各项任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我院55名临聘书记员均保质保量地完成要本职工作
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映司法辅助员经费1个项目绩效目标实际完成情况。
司法辅助员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数192.5万元，执行数为191.87万元，完成预算的99.67%。通过项目实施，保障了我院司法辅助员的工资。发现的主要问题：随着物价水平的近一步上涨，司法辅助员经费难以满足司法辅助员的工资需求。下一步改进措施：与政府及财政协调，上调临聘书记员的经费保障。
