13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民检察院
2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县人民检察院是一个独立编制机构与独立核算机构，无下属机构。
（二）机构职能。
1、依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出属于检察工作范围的议案。
2、按照最高人民检察院和四川省人民检察院及遂宁市人民检察院确定的工作方针部署检察工作。
3、对叛国案、分裂国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4、依法对依法案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。
5、依法对全县刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。
6、对县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级人民检察院向中级人民法院提出抗诉。
7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
8、研究国家机关工作人员职务犯罪预防工作并提出预防对策和负责预防职务犯罪的法制宣传工作。
9、规划检察技术、通信专网建设、信息网络工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。
10、负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议，推动检察改革。
11、负责全院党的建设、队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其它检察人员的工作。协同县主管部门管理机构设置和人员编制，制定相关人员的管理办法。
12、报经市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准任免本院检察长；提请人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
13、组织检察系统干部的教育培训工作。
14、负责对本院司法警察的管理培训、考核及警衔评定等工作。
15、规划检察机关的计划财务装备工作。
16、负责其它应由县人民检察院承办的事项。
（三）人员概况。
大英县人民检察院有44个行政机关编制，目前实有44个在编人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年单位决算收入1327.37万元（含年初结转资金）。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年大英县人民检察院决算支出1176.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
我院严格执行中央、省、市、县有关预算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。
（二）执行管理情况
严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度，内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、财务管理等方面。根据中央八项规定、对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。
（三）综合管理情况
建立了院财务管理制度，会计核算规范、账务处理及时，所有办公设备均严格按照政府采购程序进行采购，及时对预、决算进行公开。建立健全公务接待、公务用车、差旅费报销等制度，资金使用情况合理，保证了公用经费支出和单位全年工作任务的顺利完成。
（四）整体绩效
2019年，我院严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年大英县人民检察院严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。
（二）存在问题。
一是年末存在少量结转资金，主要是业务装备资金需上级部门审批，故使用周期较长。二是决算开支中少数细项与预算有差异。
（三）改进建议。
（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
第五部分 附表
