（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1176.03万元，完成预算96.15%。其中：
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为675.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为187.96万元，完成预算91.59%，决算数小于预算数的主要原因是装备款结转。
3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为103.22万元，完成预算62.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付完成。
4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为80万元，完成预算60.6%，决算数小于预算数的主要原因是装备款结转。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出804.84万元，其中：
人员经费642.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费162.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.24万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.37万元，占73.61%；公务接待费支出决算5.87万元，占26.39%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.37万元,完成预算99.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.06万元，下降0.37%。主要原因是缩减“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车5辆。
公务用车运行维护费支出16.37万元。主要用于保障机关正常运行及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.87万元，完成预算97.83%。公务接待费支出决算比2018年减少2.06万元，下降25.98%。主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出5.87万元，主要用于公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待80批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出5.87万元，具体内容包括：各级部门及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大英县人民检察院机关运行经费支出162.54万元，比2018年增加22.53万元，增长16.09%。主要原因是办案经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，大英县人民检察院政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大英县人民检察院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对临聘经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院按照预算资金安排，较好地完成了各项任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我院17名临聘书记员均保质保量地完成要本职工作。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“临聘经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1. （1）临聘经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院临聘书记员的工资。发现的主要问题：随着物价水平的近一步上涨，临聘经费难以满足临聘书记员的工资需求。下一步改进措施：与政府及财政协调，上调临聘书记员的经费保障。
