10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
13.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。
14.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反遇其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县科协
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。大英县科学技术协会成立于2002年1月，属参公事业单位，设立2个股室，即办公室（学会股）和科普股。
（二）机构职能。县科协是科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是：一是在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。二是开展全县各级科协学术论文交流活动。组织发动学（协）会和科技人员参与决策论证和科技咨询；表彰优秀学术论文，负责对科技人员的继续教育工作。三是负责全县科普工作，组织县各类科普工作的开展。积极组织和开展反邪教斗争；指导城乡各类学会、协会业务开展；指导基层科协先进技术推广；开展科普扶贫、科普宣传必对农村技术人员进行培训；开展职业咨询师的申报和注册工作；主导全国科普示范县地创建工作；开展青少年科技教育活动。
（三）人员概况。县科协实有人数5人。其中公务员4名，工勤人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。总计收入284.47万元，其中当年收入238.26（财政预算拨款收入228.66,其他收入9.6万元），上年结转结余资金46.21万元。
（二）部门财政资金支出情况。总计支出284.47万元，当年总支出177.01万元（其中基本支出111.10万元，项目支出65.92万元），年终结转结余107.45万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。2018年度按财政局要求分析往来资金使用情况及来年工作计划在额度范围内合理，按时按要求编制预算。做好工资福利及公业务预算，保障机构正常运转；做好项目计划，在有限的范围内争取社会效益及经济效益达到最大化。
2、县科协按要求严格预算执行管理，完成全年计划的62.22%。年末结余107.45万元，主要是年中拨付的专项资金由于项目正在实施末拨付，待验收后及时拨付到位。
3、本年度严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算管理，将三公经费控制在预算以下。
（二）专项预算管理。
本单位全年项目预算总收入171.71万元，支出65.92万元，主要用于对种养殖业协会的补助，科学技术普及宣传及业务活动支出。科学分配，保障各项工作有序开展，无违规记录等情况发生。专项预算绩效目标完成38.39%，主要原因是年中拨付的专项资金由于项目正在实施末拨付，待验收后及时拨付到位。
（三）结果应用情况。
本单位整体支出绩效目标实现情况较好，部门整体支出绩效评价得分75分。本单位无债务,也无非税收入来源,严格政府采购制度,按要求做好资产管理,做到帐实相符。严格执行单位内部控制制度,按要求及时对财政预决算及其他重要信息进行公开,按要求进行绩效评价及依法接受财政监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位整体支出绩效目标实现情况较好，部门整体支出绩效评价得分75分。
（二）存在问题。一是预算资金到位不及时，预算执行存在偏差。二是人手严重不足，难以应对各项事务，部门小杂事多，主业难以突出，亮点难以形成。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、按照中、省、市对科协工作部署，围绕做好科学技术宣传及普及总要求，努力争取领导支持解决工作开展必要条件，力争实现科普活动效益最大化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
