目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、争取项目资金。申报“基层科普行动计划”项目3个，争取科普专项资金105万元，居全市区（县）第一位。
2、院士专家工作站建设。市级院士专家工作站达到2家。积极申报森帝汽配为市级院士专家工作站。
3、青少年科技教育工作。举办大英县第20届青少年科技创新大赛，共征集545件作品，择优选科技创新作品参加遂宁市第31届青少年科技创新大赛，获得市级奖励83件；获得第33届全国青少年科技创新大赛一等奖2个；获得第33届四川省青少年科技创新大赛一等奖4个、二等奖6个、三等奖13个。莫文辉等4名同志荣获市级“优秀科技辅导员”称号。
4、大型或重要科普活动。
（1）.巡展两个月以“体验科学·放飞梦想”为主题的流动科技馆在大英顺利开馆，省科协党组成员、省科技馆党委书记、馆长经戈，县委副书记、县长胡铭超及省市县有关领导出席。启动仪式当天有800余名社区居民、学生、中小学校长和科普辅导员参加了巡展体验活动，活动期间受益群众达3万人次。
（2）.县科协与大英象山中学联合承办了主题为“创新引领时代，智慧点亮生活”的2018年全国科普日中学科技馆在行动·四川行动，省科协党组成员、省科技馆党委书记、馆长经戈及省市县有关领导出席。来自全省21个市（州）、县区科协和学校的负责人70余人，以及大英县的中小学校的校长、科普辅导和象山中学全体师生约600余人参加了主题活动，大英的经验在全省推广。
5、科技助力精准脱贫工作。以千会千村联万户计划为抓手，着力产业、知识、能力、金融四大手段扶贫，组织7个农技协与7个贫困村签订帮扶协议，帮扶140户贫困户。组织专家服务队伍6名，开展农村实用技术培训6场次。
二、机构设置
大英县科普属参公事业单位，属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入238.26万元，与2017年相比，收入增加75.5万元，增长46.39%，主要是争取到了省级科普项目资金。支出总计177.01万元，与2017年相比，支出总计各增加12.25万元，增长7.43%。主要变动原因是科普项目支出增加及人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计238.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.66万元，占95.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.6万元，占4.03%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计177.01万元，其中：基本支出111.10万元，占62.76%；项目支出65.92万元，占37.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计228.66万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加67.66万元，增长42.02%。主要变动原因是项目资金增加及人员经费增加。
2018年财政拨款支出总计167.42万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加4.37万元，增长2.68%。主要变动原因是项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出167.42万元，占本年支出合计的94.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.37万元，增长2.68%。主要变动原因是项目支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出167.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）154.8万元，92.46%；；社会保障和就业（类）支出6.22万元，占3.72%；医疗卫生支出2.18万元，占1.30%；住房保障支出3.73万元，占2.23*%；农林水支出（类）0.5万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为167.42，完成预算**%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严控支出不超预算。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.71万元，完成预算68.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为77.58万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为46万元，完成预算30.46%，决算数小于预算数的主要原因是科普项目还在实施，尚未验收没有支付。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严控支出不超预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.5万元，其中：
人员经费69.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费31.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数预算数持平，原因是严格三公经费支出，按要求据实报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占00%；公务接待费支出决算1.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年一致，无增减变化。主要原因是本年度无出国出境计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致，无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置计划，因公车改革，小车已移交给县机关事务局统一管理，也无运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.98万元，增长134.05%。主要原因是当年承接一次大型科技活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,243人（不包括陪同人员），共计支出1.71万元，具体内容包括：上级部门调研接待用餐、科普活动开展工作用餐1.71万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出1.71万元，主要用于生活费支邮。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效情况良好，按财政要求编制预算，按进度预算执行，单位综合管理方面无债务发生，政府采购按要求实施，按要求开展资产清查及上报国有资产报表，内控制度健全，按要求进行预、决算公开，依法接受财政监督，实现经济社会效益最大化。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映”公务接待”、“科技活动”、“科普经费”、“科普行动计划”、“扶贫村第一书记工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为1.71万元，完成预算的68.4%。通过项目实施，保障业务活动正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2. 科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了科普服务体系，推进了科普服务能力和科普活动的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3. 科普经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。此笔款项是上年结转资金。通过项目实施，保障科普活动的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4. 科普行动计划绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151万元，执行数为46万元，完成预算的30.46%。通过项目实施，完善科普服务体糸，推进科普服务能力，通过对种养殖业协会发展补助，带动周边群众共同致富。发现的主要问题：科普行动计划中的大英县科技助力精准脱贫工程及大英县卓筒井科普小镇项目实施影响较多，进度缓慢。下一步改进措施：加强指导，推进项目加速实施，力争2019年度实施完毕。
5. 扶贫村第一书记工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扶贫村第一书记工作正常开展。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
科学技术管理及普及 |
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| 预算单位 |
大英县科协 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
171.71 |
执行数: |
171.71 |
|
| 其中-财政拨款: |
171.71 |
其中-财政拨款: |
|||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 一是发挥科协组织优势，服务经济社会发展；二是完善科普服务体系，推进科普服务能力；三是紧密联系科技工作者，提供优质高效服务；四是围绕三型组织建设，全面加强科协组织自身建设。
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一是争取项目资金105万元，居全市区（县）第一位。二是建立院士专家工作站建设2家。 三是开展青少年科技教育工作。举办大英县第20届青少年科技创新大赛，共征集545件作品； 四是开展大型或重要科普活动。巡展两个月以“体验科学·放飞梦想”为主题的流动科技馆在大英顺利开馆。县科协与大英象山中学联合承办了主题为“创新引领时代，智慧点亮生活”的2018年全国科普日中学科技馆在行动·四川行动，省科协党组成员、省科技馆党委书记、馆长经戈及省市县有关领导出席。五是科技助力精准脱贫工作。以千会千村联万户计划为抓手，着力产业、知识、能力、金融四大手段扶贫，组织7个农技协与7个贫困村签订帮扶协议，帮扶140户贫困户。组织专家服务队伍6名，开展农村实用技术培训6场次。
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目涉及领域 |
5个，科学技术管理事务及科学技术普及 |
完成38.1%，原因是当年争取的项目正在实施，未验收，未支付。 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
促进各项指标按质完成 |
按质完成指标 |
按质完成 |
|
| 项目完成指标 |
时效指标 |
2018年1月至2018年12月 |
按时完成 |
当年末完成 |
|
| 项目完成指标 |
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
| 项目完成指标 |
社会效益 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
|
| 效益指标 |
生态效益 |
保护生态环境，促进生态文明 |
保护生态环境，促进生态文明 |
保护了生态环境，促进生态文明 |
|
| 效益指标 |
可持续效益指标 |
促进社会可持续发展 |
促进社会可持续发展 |
促进了社会可持续发展 |
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| 满意度指标 |
人民满意度 |
让满意度达到100% |
让满意度达到100% |
满意度达到100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县科协机关运行经费支出31.98万元，比2017年增加25.99万元，增长407.37%。主要原因是年初预算时将科普经费的通用经费17.5万元预算到了行政运行经费中。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科普活动开展购电脑一台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
