收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.95万元；支出包括：一般公共服务支出218.87万元、社会保障和就业支出14.91元、医疗卫生与计划生育支出5.21万元、住房保障支出8.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委巡察办2019年一般公共预算当年拨款247.95万元，较2018年预算数增加63.32万元。主要原因是调入和新进人员增加3名；项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出218.87万元，占88.27%；社会保障和就业支出14.91万元，占6.02%；医疗卫生与计划生育支出5.21万元，占2.1%；住房保障支出8.94万元，占3.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）中央巡视（项）2019年预算数为218.87万元，主要用于：县委巡察办、组的工资福利、日常办公费用、开展巡察时集中食宿等费用。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为14.91万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.21万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.94万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委巡察办2019年一般公共预算基本支出137.95万元，其中：
人员经费104.48万元，主要包括：基本工资36.01万元、津贴补贴35.55万元、社会保险缴费0.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、住房公积金8.94万元、职工基本医疗保险5.21万元、奖金3万元。
公用经费33.46万元，主要包括：办公费6.8万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费5万元、差旅费6万元、其他交通补贴8.04万元、福利费1.08万元、工会费0.89万元，其他商品和服务支出3.94万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是无会议用餐。
（二）培训费与2018年预算持平。主要原因是无培训用餐。
（三）差旅费较2018年预算增长1.5万元。主要原因是安排出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委巡察办2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
县委巡察办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委巡察办2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
县委巡察办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县委巡察办2019年的机关运行经费财政拨款预算为33.46万元，较2018年预算增长8.31万元。
（二）政府采购情况
县委巡察办2019年安排政府采购预算0万元。县委巡察办2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算，与2018年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委巡察办20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
