县总工会2020年财政拨款收支总预算496.59万元，较2019年收支预算总数增加15.2万元，主要是2020年职工工资增长，职工保险缴费增加、财政代扣机关事业单位工会经费增长。总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.59万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出468.15万元、社会保障和就业支出13万元、卫生健康支出（行政与事业医疗）5.69万元、住房保障支出9.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2020年一般公共预算当年拨款496.59万元，较2019年预算数增加15.2万元。主要是2020职工工资增长，职工保险缴费增加、财政代扣机关事业单位工会经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出468.15万元，占94.27%；社会保障和就业支出（机关行政、事业养老保险）13万元，占2.62%；卫生健康支出（行政、事业医疗）5.69万元，占1.15%；住房保障支出（住房公积金）9.75万元，占1.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年行政运行预算50.83万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）事业运行（项）：2020年事业运行预算数为50.86万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年项目收入预算366.46万元，主要用于：上解市总工会经费及为职工服务和工会活动、劳模慰问、劳模体检费及劳模荣誉津补贴等劳模工作的经费支出。绩效目标：机关、事业单位按每月全部职工工资总额的2%代扣工会经费355万元；工会经费主要用于上解市总工会经费及为职工服务和工会活动。劳模经费11.46万元，其中：2020年6月和12月分两次发放全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；2020年4-6月发放市级劳模体检费用3.05万元；2020年春节发放离退休市级劳模春节慰问6.1万元；2020年6月补发廖天光、刘先龙等4人享受市级劳动模范、先进工作者荣誉津贴1.67万元。项目完成指标值：下级工会按规定上缴及上级工会按规定转拨的工会经费100%，市劳模春节慰问61人；全国离退休劳模劳模荣誉津贴发放3人；补发4名市级劳模离退休荣誉津贴发放4人；劳模体检3.05万元；劳模春节慰问6.1万元；全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；补发4名市级劳模离退休荣誉津贴发放1.67万元。项目完成指标值达100%。项目效益指标：工会组织维护职工合法权益，加大对市以上劳模的管理，通过过硬的综合素质能力和专业水平能力，将重视劳模、关爱劳模落到实处；项目效益值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。（说明：因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年基本养老保险费预算13万元，其中：行政运行6.26万元，事业运行6.74万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗2.74万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗2.95万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年住房公积金预算9.75万元，其中：行政单位4.69万元，事业单位5.05万元。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。（说明：因四舍五入的原因，住房公积金有收舍）
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2020年一般公共预算基本支出130.12万元，其中：
人员经费110.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县总工会2020年"三公"经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。主要原因是县总工会2019年、2020年均未安排因公出国（境）费。
（二）2020年公务接待费1.1万元，较2019年预算下降8.33%。主要原因是按照党政机关厉行节约反对浪费条例执行对公务接待费进行控制。
2020年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费。
（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年持平。主要原因是公车改革后，县总工会原有车辆已交由机关事务管理局征用，大英县总工会无车辆。
部门现有公务用车0辆，2020年未安排公务用车购置费，2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县总工会2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0.2万元，培训费未预算，差旅费1万元。
（一）2020年会议费0.2万元，较2019年预算下降1.3万元，下降86.67%，主要原因是2020年因疫情原因减少会议。
（二）2020年培训费0万元，较2019年预算预算减少30万元，下降100%，主要原因是2020年未使用财政拨款预算培训费。
（三）2020年差旅费1万元，较2019年预算增长1万元，增长100%，主要原因是2019年未使用财政拨款预算差旅费，2020年预算差旅费1万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县总工会2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县总工会2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
