大英县总工会
2020年部门预算
大英县总工会
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2020年部门财政拨款预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表
表7. 2020年部门整体支出绩效目标表（大英县总工会）
表8. 2020年部门整体支出绩效目标表（大英县工会文化宫）
大英县总工会
关于2020年财政拨款预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部财政拨款收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2020年主要工作
1.强化职工思想政治引领为中心，继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话，引导广大职工切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的决策部署上来。
2.以满足职工对美好生活的向往为目标，认真做好城镇困难职工解困脱困工作，扎实做好关爱农民工工作，深入开展"女职工素质提升工程"，深化工会"6+1"项目，强化劳动保护和劳动安全卫生监管，加强网络舆情监控和处置，坚决维护职工队伍和谐稳定和工会组织团结统一。
3.按照"需求导向、技术支撑、以我为主、务实管用"的工作原则和"统分结合、分期建设"的建设思路，打造覆盖全县和面向全县广大职工的具有鲜明大英特色的工会网上平台，实现工会组织在网上连通、工会事务在网上办理、工会信息在网上推送、职工会员在网上互动，走好网上群众路线。
4.继续推进产业化工人队伍建设，打造一支训练有素的文艺宣传队，宣传我县产业工人在经济社会发展中的典型事迹，做实工会会员实名制管理，积极推动"八大群体入会"。
5.广泛开展"当好主人翁、建功新时代、同心再创业""三个十万""定向·定量"等主题劳动和技能竞赛，加大技能提升培训力度。大力弘扬工人阶级伟大品格、劳模精神和劳动精神，发挥劳模示范引领作用，团结动员广大职工为实现美丽繁荣和谐大英目标建功立业。
二、部门预算单位构成
机构情况：按照《关于印发《大英县总工会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（大委办〔2002〕12号）、《关于增设县总工会内设机构的通知》（大编委发〔2012〕60号）文件精神，2018年内设办公室、保障部、工会文化宫（下属事业单位）。
人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员5人，行政工勤编制1人，实有1人，文化宫事业编制7人，实有7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
收入包括：一般公共预算拨款收入；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县总工会2020年收支总预算496.59万元，较2019年收支预算总数增加15.2万元，相比增长3.16%，主要是2020年职工工资增长，职工保险缴费增加、财政代扣机关事业单位工会经费增长。
（一）收入预算情况
县总工会2020年收入预算496.59万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入496.59万元，占100%；
（二）支出预算情况
县总工会2020年支出预算496.59万元，其中：基本支出130.12万元，占26.2%；项目支出366.46万元，占73.8%。（四舍五入）
基本支出包括：行政运行50.83万元，占总支出的10.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，占总支出的1.26%；行政单位医疗2.74万元，占总支出的0.55%；住房公积金4.7万元，占总支出的0.95%；事业运行50.86万元，占总支出的10.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元，占总支出的1.34%；事业单位医疗2.95万元，占总支出的0.59%；住房公积金5.05万元，占总支出的1.02%；基本支出主要是用于保障总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、接待费等日常公用经费。
项目支出包括：其他群众团体事务支出366.46万元，占总支出的73.8%；项目支出中355万元是建立工会组织的机关、事业单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，工会经费主要用于为职工服务和工会活动，项目支出中11.46万元是劳模体检及荣誉津补贴，主要用于劳模慰问、劳模体检费及劳模荣誉津补贴等劳模工作的经费支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
