19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民政府办公室
关于2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
大英县人民政府办公室属于一级预算单位，下辖一个大英县电子政务外网中心（不单独核算）。内设机构12个（不含机关党委办公室），分别为综合室、政务一室、政务二室、政务三室、政务四室、政务五室、政务六室、信息调研室、政务公开和建议提案办理室、金融服务室、效能建设和总值班室、人事财务室。
（二）机构职能。
1.“放管服”改革有关职责分工。县政府办公室主要承担推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。县行政审批局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。
2.督查工作有关职责分工。县委办公室、县政府办公室负责全县督查工作综合协调，县委绩效办负责全县督查工作的具体组织实施。
（三）人员概况。
财政供养人员共35人，其中：行政人员25人，工勤人员6人，事业人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
大英县人民政府办公室2019年收入预算838.21万元，其中：一般公共预算拨款收入838.21万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
大英县人民政府办公室2019年支出预算838.21万元，其中：基本支出817.84万元，占97.57%；项目支出20.37万元，占2.43%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年财政拨款收支总预算838.21万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入838.21万元。支出包括：一般公共服务支出735.24万元，占87.72%；国防支出6.38万元，占0.76%；社会保障和就业支出45.41万元，占5.42%；卫生健康支出18.86万元，占2.25%；住房保障支出32.32万元，占3.85%。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年大英县人民政府办公室所有项目均编制了绩效目标。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在2019上半年内完成部门分配方案；分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率99%。
3.“三公”经费预算执行情况。
大英县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数 22万元，其中：因公出国（境）经费6万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费支出6万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.22万元，增长3.8%。主要原因是因公出国（境）任务增加。
开支内容包括：本次出访团组名称为中共遂宁市委、宣传部部长涂虹等6人赴土耳其、希腊、丹麦开展文化、旅游、经贸交流及国际友城建设团组。县政府分管县长随团出访，出访任务是拟赴土耳其、希腊、丹麦开展文化、旅游、经贸交流及国际友城建设等工作。
（二）公务用车购置及运行维护费支出12.5万元,完成预算89.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加12.5万元，增长100%。主要原因是增加公务用车1辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其它用车1辆。
公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于保障日常公务出行、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费支出1.12万元，完成预算56%。公务接待费支出决算比2018年少0.79万元，下降41.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，认真执行省委、省政府十项规定及其实施细则和国内公务接待管理办法，持续加强对公务接待费的管理。
其中：国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：接待上级部门考察学习、检查指导、调研工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2019年大英县人民政府办公室无政府性债务。
2.非税收入执收
2019年大英县人民政府办公室无非税收入。
3.政府采购实施计划
2019年，大英县人民政府办公室安排政府采购预算23万元，主要用于采购办公设备、保证电子政务外网系统的正常运行等。
4.资产管理
2019年大英县人民政府办公室按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县人民政府办公室的运行过程和管理流程均依照《大英县人民政府办公室内控制度》有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2019年大英县人民政府办公室按照规定在大英门户网站公开了《大英县人民政府办公室2018年部门决算编制说明》和《大英县人民政府办公室2019年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（四）整体绩效
2019年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻“五个坚持”总体要求，以“服务决策、服务发展、服务落实”为主线，重担当、优服务、抓落实、提效能，圆满完成了各项工作任务。2019年被市政府办表彰为“2017-2018年政府系统办公室工作先进集体”。
一、统筹协调服务发展见成效。
充分发挥沟通上下、协调左右的枢纽作用，扎实做好全县重大工作部署、重要活动、难点工作的统筹协调。政务服务有条不紊，成功组织第二自来水厂供水、盛马化工复产开工、国有城市公交车投运、第四季度开竣工、遂德绵三市郪江河长制工作联防联控等大型活动及会议，接待上级领导视察调研、兄弟区县考察学习30余次。金融服务成效明显，加强中小微企业金融服务，在天府股权交易中心新增挂牌企业4家；全县扶贫小额信贷累计收回贷款4640余万元，无逾期贷款情况发生。改革事项稳步推进，我办牵头开展的砂石资源经营管理体制改革走在全市前列，全面完成乡镇和村建制区划调整改革，顺利完成公交车经营体制改革，得到了上级认可和群众点赞。政务公开更加规范，印发《大英县2019年政务公开工作要点》《大英县2019年度政务公开考核细则》，规范引领全县政务信息公开工作，全年通过省政府信息公开平台主动公开县内各政务单位发布的政务信息11500余条。加强政府网站建设，整合迁移所有部门网站到中国·大英网站，提高新技术应用水平，政府网站问政功能得到充分发挥。
二、严格落实主体责任，勤政廉政意识进一步增强
一是抓教育促廉洁。严格落实党风廉政建设主体责任，召开7次党组会研究部署，听取班子成员情况汇报4次。分类制定党组班子及成员“共性+个性”责任清单，形成“层层传导压力、任务分解细化、人人担有责任、事事都有人管、自上而下落实”的工作机制。常态开展廉政教育，专题学习党纪党规6次，开展廉政党课宣讲4次，廉政警示教育6次、发送廉洁短信1200余条，党员干部遵规守纪意识明显增强。
二是抓管理促规范。严格执行办公室《学习制度》《廉政建设制度》《财务管理制度》等内控制度，严肃政治纪律、工作纪律和生活纪律。严格执行廉政谈话制度，定期对人事财务等重点岗位人员、新进人员、领导身边工作人员开展约谈，促进党员干部模范遵守廉洁从政各项规定。同时把党风廉政建设纳入办公室目标绩效管理，考核结果与干部职工评先评优直接挂钩，进一步增强干部职工廉洁从政的思想自觉和行动自觉。
三是抓作风提效能。深入开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，要求从开会学习、参加活动、落实任务、协调问题、遵章守纪等细节抓起，既分工负责又团结协作。以机构改革为契机，进一步明确相关岗位职责、细化工作流程、完善考核方案，切实解决办文办会不精、不细、不实等问题，真正让干部“严起来、动起来、比起来”，全面展示高效务实的办公室形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县人民政府办公室整体绩效自评分97分（附件《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》）。
（二）存在问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、办公室内部控制制度有待更新，各项规章制度的修订、汇编工作还不够完善。
（三）改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、请财政根据办公室发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
