2019年度

大英县人民政府办公室

部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.“放管服”改革有关职责分工。县政府办公室主要承担推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。县行政审批局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。

2.督查工作有关职责分工。县委办公室、县政府办公室负责全县督查工作综合协调，县委绩效办负责全县督查工作的具体组织实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻“五个坚持”总体要求，以“服务决策、服务发展、服务落实”为主线，重担当、优服务、抓落实、提效能，圆满完成了各项工作任务。2019年被市政府办表彰为“2017-2018年政府系统办公室工作先进集体”。

一、统筹协调服务发展见成效。

充分发挥沟通上下、协调左右的枢纽作用，扎实做好全县重大工作部署、重要活动、难点工作的统筹协调。政务服务有条不紊，成功组织第二自来水厂供水、盛马化工复产开工、国有城市公交车投运、第四季度开竣工、遂德绵三市郪江河长制工作联防联控等大型活动及会议，接待上级领导视察调研、兄弟区县考察学习30余次。金融服务成效明显，加强中小微企业金融服务，在天府股权交易中心新增挂牌企业4家；全县扶贫小额信贷累计收回贷款4640余万元，无逾期贷款情况发生。改革事项稳步推进，我办牵头开展的砂石资源经营管理体制改革走在全市前列，全面完成乡镇和村建制区划调整改革，顺利完成公交车经营体制改革，得到了上级认可和群众点赞。政务公开更加规范，印发《大英县2019年政务公开工作要点》《大英县2019年度政务公开考核细则》，规范引领全县政务信息公开工作，全年通过省政府信息公开平台主动公开县内各政务单位发布的政务信息11500余条。加强政府网站建设，整合迁移所有部门网站到中国·大英网站，提高新技术应用水平，政府网站问政功能得到充分发挥。

二、严格落实主体责任，勤政廉政意识进一步增强

一是抓教育促廉洁。严格落实党风廉政建设主体责任，召开7次党组会研究部署，听取班子成员情况汇报4次。分类制定党组班子及成员“共性+个性”责任清单，形成“层层传导压力、任务分解细化、人人担有责任、事事都有人管、自上而下落实”的工作机制。常态开展廉政教育，专题学习党纪党规6次，开展廉政党课宣讲4次，廉政警示教育6次、发送廉洁短信1200余条，党员干部遵规守纪意识明显增强。

二是抓管理促规范。严格执行办公室《学习制度》《廉政建设制度》《财务管理制度》等内控制度，严肃政治纪律、工作纪律和生活纪律。严格执行廉政谈话制度，定期对人事财务等重点岗位人员、新进人员、领导身边工作人员开展约谈，促进党员干部模范遵守廉洁从政各项规定。同时把党风廉政建设纳入办公室目标绩效管理，考核结果与干部职工评先评优直接挂钩，进一步增强干部职工廉洁从政的思想自觉和行动自觉。       

三是抓作风提效能。深入开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，要求从开会学习、参加活动、落实任务、协调问题、遵章守纪等细节抓起，既分工负责又团结协作。以机构改革为契机，进一步明确相关岗位职责、细化工作流程、完善考核方案，切实解决办文办会不精、不细、不实等问题，真正让干部“严起来、动起来、比起来”，全面展示高效务实的办公室形象。

二、机构设置

大英县人民政府办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入大英县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县人民政府电子政务外网中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计957.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少614.03万元，下降39.08%。主要变动原因是机构改革后，单位职能职责调整和财政供养人员减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计838.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计873.83万元，其中：基本支出847.71万元，占97.01%；项目支出26.11万元，占2.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计957.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少517.61万元，下降35.1%。主要变动原因是机构改革后，单位职能职责调整和财政供养人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出873.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少481.99万元，下降35.55%。主要变动原因是机构改革后，单位职能职责调整和财政供养人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出873.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出770.86万元，占88.22%；国防支出（类）6.38万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出45.41万元，占5.19%；卫生健康支出18.86万元，占2.16%；住房保障支出32.32万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为873.83万元，完成预算91.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为685.42万元，完成预算90.83%。决算数小于预算数原因是单位部分经济业务尚办理未结算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为19.74万元，完成预算58.51%。决算数小于预算数原因是单位部分经济业务尚办理未结算。

4.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为6.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.41万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出847.71万元，其中：

人员经费648.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费199.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.62万元，完成预算89.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元，占30.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.5万元，占63.71%；公务接待费支出决算1.12万元，占5.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出6万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.22万元，增长3.8%。主要原因是因公出国（境）任务增加。

开支内容包括：本次出访团组名称为中共遂宁市委、宣传部部长涂虹等6人赴土耳其、希腊、丹麦开展文化、旅游、经贸交流及国际友城建设团组。县政府分管县长随团出访，出访任务是拟赴土耳其、希腊、丹麦开展文化、旅游、经贸交流及国际友城建设等工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元,完成预算89.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加12.5万元，增长100%。主要原因是增加公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其它用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于保障日常公务出行、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.12万元，完成预算56%。公务接待费支出决算比2018年少0.79万元，下降41.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，认真执行省委、省政府十项规定及其实施细则和国内公务接待管理办法，持续加强对公务接待费的管理。

其中：国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：接待上级部门考察学习、检查指导、调研工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出199.02万元，比2018年增加101.72万元，增长104.54%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公桌椅、电脑、传真机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大英县人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大英县人民政府办公室制度建设和各项工作落实，各方面工作稳步推进，较好的完成了年度总体绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得除上述单位以外的各项收入。主要是银行存款利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指开展其它政府办公室事务方面专门性工作任务的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。