| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
空气自动站运行 |
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| 预算单位 |
大英县环境保护局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.5 |
执行数: |
11.5 |
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| 其中-财政拨款: |
11.5 |
其中-财政拨款: |
11.5 |
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| 其它资金:http://www.daying.gov.cn/czjs/-/articles/11390155.shtml |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 切实改善我县环境质量；有利于全县加快推进生态文明建设。 |
切实改善我县环境质量；有利于全县加快推进生态文明建设。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
空气自动站监测 |
环境空气质量监测 |
环境空气质量监测 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
空气自动站监测质量控制 |
标准传递、量值溯源、仪器设备校准和审核或进行实验室比对等 |
标准传递、量值溯源、仪器设备校准和审核或进行实验室比对等 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对空气环境工作的促进作用 |
促进大英生态环境的跨越式发展 |
为日常环境管理和应急决策提供有力支撑，有力地促进大英县环境监管能力的规范化建设，进一步推进我县废气废水污染整治工作 |
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| 生态效益指标 |
生态效益指标 |
改善我县环境质量 |
可推进我县生态文明建设 |
切实推进我县生态环境可持续发展 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
第二次全国污染源普查 |
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| 预算单位 |
大英县环境保护局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.5 |
执行数: |
8.22 |
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| 其中-财政拨款: |
10.5 |
其中-财政拨款: |
10.5 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 切实改善我县环境质量、管理环境风险；有利于全县加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。 |
切实改善我县环境质量、管理环境风险；有利于全县加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
普查对象 |
我县境内的工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源等普查对象普查 |
完成了工业污染源258家、农业污染源176家、生活污染源55家、集中式污染治理设施29家、移动源19家 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
摸清大英县污染源情况，对普查数据质量进行全过程质控 |
对普查数据进行校核、汇总，建立全县污染源普查数据库；分析、汇总、上报、公布污染源普查数据，编制总体报告；对普查进行工作总结和技术总结。 |
通过国家、省、市的质控验收检查 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对环境工作的促进作用 |
可推进我县生态文明建设 |
符合大英县经济的发展现状和未来发展要求 |
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| 生态效益指标 |
生态效益指标 |
改善我县环境质量 |
摸清大英县污染源情况，进一步促进大英县整体环境质量 |
生态效益和可持续效益等方面达到了预期效果和目的 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
受益对象满意度非常高；≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县环境保护局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县环境保护局机关运行经费支出23.26万元，比2017年减少8.51万元，下降26.79%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县环境保护局政府采购支出总额157.13万元，其中：政府采购货物支出94.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.94万元。主要用于环保专项规划服务、第二次全国污染源普查入户普查、郪江水质自动站采水系统、空气自动站更换老三参数设备采购。授予中小企业合同金额157.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县环境保护局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是结转资金收入等。。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县环境保护局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2.贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3.负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。
5.指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6.监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。
7.制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8.负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
9.管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10.组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11.组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
（三）人员概况
截止2018年12月31日大英县环境保护局共有在职职51人，其中行政人员23人，事业人员28人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计896.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.96万元，占96.74%；其他收入29.24万元，占3.26%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计943.65万元，其中：基本支出651.74万元，占69.07%；项目支出291.91万元，占30.93%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2018年大英县环境保护局部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标，改善了生态环境。
（二）专项预算管理
专项预算严格按相关程序申报办理，规划合理，分配科学及时，分配结果符合财政政策以及项目相关要求。财政分配给部门专项资金后，在30日内根据相关制度管理规定完成部门分配方案，分配情况合规。项目严格按要求开展实施，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况
本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，应将绩效评价结果作为资金分配和合理使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县环境保护局整体绩效自评分92分。
（三）存在问题
部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
（四）改进建议
一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
