目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2.贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3.负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。
5.指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6.监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。
7.制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8.负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
9.管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10.组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11.组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况
一是利剑治污，郪江水环境改善明显。全面落实"河长制"，推进"一河一策"，重点推进饮用水保护、畜禽养殖治理"2.0版"、基础设施建设等工作，持续开展"清河、护岸、净水、保水"四项行动。今年郪江郪口断面平均水质达到Ⅲ类，较去年同期提高两个类别，主要污染物化学需氧量、五日生化需氧量、总磷平均浓度同比分别下降26.4%、29.5%、46.3%，且1-8月我县获得水环境生态补偿金12.4万元，与2017年同时段赔偿生态补偿金299.5万元相比，为我县节约311.9余万元财政资金，同时获得省市水环境奖励资金128万，其中激励约束资金68万，总量资金60万元。
二是标本兼治，土壤隐患全面防范。完善土壤污染防治机制建设，建立土壤污染防治联席会议制度，出台《土壤污染防治行动计划大英县工作方案》，建立土壤污染防治重点监管企业清单。多次组织农业、经信、国土等单位开展农用地土壤污染状况详查前期工作；督促久大、大英石化等企业完成疑似土壤污染遗留场地初步调查评估工作，组织推动20余家重点工业企业开展用地信息调查。截至目前，按要求对7家重点监管单位均已开展排查工作，已整改完成6家；开展涉重企业2017年重金属排放自评估工作，我县两家涉重企业2017年排放重金属铜0.12kg，排放重金属铅及其化合物7.147kg；全面规范全县危险废物管理工作，指导67家企业完成了危废申报，其中工业企业22家、医疗机构30家，机动车维修行业15家，转移危险废物119批次，1500余吨。
三是真抓实干，大气质量改善成效显著。坚持合力攻坚，突出抓好"减排、压煤、抑尘、控秸、治车"等重点工作，大气质量明显改善。2018年截至目前，我县细颗粒物（PM2.5）年均浓度35微克每立方、同比2017年下降14.6%，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度53微克每立方、同比2017年下降25.4%，优良天数率90.1%、同比2017年上升2.3%。多项指标位居全市前列，空气质量得到明显改善。
四是重拳出击，环境执法力度只增不减。截至目前，共计出动1800余人次参与环境执法检查，检查企业500余家次，下达环境行政处罚决定书64起，罚款总额达570余万元，环境行政处罚案件数量及罚款金额连续两年刷新历史最高水平，继续排名全市区（县）第一，有效地打击了辖区内环境违法行为，止住了环境污染源头。
五是积极筹备，各项督察顺利通过。主动作为，勇于担当，全力做好各项环保督察准备工作。向上，主动与督察组沟通对接，弄清督察要求。向下，及时细化、传达各项指标要求，并提请县委、县政府统筹协调各部门做好迎检工作，确保各项督察顺利通过，充分发挥中间"纽带"作用。累计迎接大气强化督察、核与辐射专项督察、危险废物专项督察、饮用水水源地环境保护专项督查、中央、省、市环保督察"回头看"等各项环保督察20次，全程做好统筹协调、会务筹备、资料收集、信息传达、问题反馈以及后期督促问题整改等工作，保证了各项督察顺利通过。截至12月底，中央环保督察反馈我县环境问题42件，预计完成36件，完成率85.7%；省环保督察反馈我县环境问题共95个，已整改完成92个，完成率96.8%；市环保督察反馈我县环境问题84个，预计整改完成80个，完成率95.2%；省、市环保督察"回头看"共向我县反馈问题67个，预计完成整改65个，完成率97%。
六是主动作为，经济指标圆满完成。围绕经济建设中心工作，紧紧抓好招商引资、固定资产入库、固定资产投资、项目储备、项目资金争取等工作。在招商引资上，提前半年完成有效信息报送和项目引进任务；提前1个月，完成固定资产投资1.82亿元，并全部完成入库和填报；争取项目资金950万元；在项目储备上，收集储备环境保护与和治理项目6个，总投入资金约4.3亿元，为全县环境保护与治理工作提供有力保障。
七是齐心协力，污普工作有序推进。印发了《大英县第二次全国污染源普查实施方案》，建立了由县政府统一领导，环保局牵头负责，部门分工协作，各方共同参与的工作格局，落实了办公场所和工作经费，配备污普专职工作人员，建立完善工作制度。共计537个普查对象纳入大英县污染源普查数据库,其中工业企业和产业活动单位258家、规模化畜禽养殖场176家、集中式污染治理设施29家、入河排污口50个、生活源锅炉5台，移动源19个。
八是提前谋划，减排任务达到预期。按照2018年减排目标任务，提前谋划全年减排工作计划，广泛征求各有关单位意见，按时收集重点减排项目运行情况，提前为减排核查核算提供数据支撑，预计新增规模化畜禽养殖场（小区）粪污治理与资源化利用工程项目数量（20家），关停畜禽养殖场48家，预计减排量化学需氧量1093.54吨，氨氮42.614吨；淘汰烟煤锅炉15家，预计减排量，二氧化硫348.06吨，氮氧化物24.68吨。
二、机构设置
大英县环境保护局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入大英县环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县环境监察执法大队
2. 大英县环境监测站
3. 大英县环境信息中心
4. 大英县固体废物管理中心
5. 大英县尾气排放监督管理中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1174.74万元。与2017年相比，收、支总计各增加236.09万元，增长25.15%。主要变动原因是环保项目增加，政府对环保投入较2017年相比有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计896.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.96万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.24万元，占3.26%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计943.65万元，其中：基本支出651.74万元，占69.07%；项目支出291.91万元，占30.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1145.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加206.80万元，增长22.03%。主要变动原因是加大了环保项目资金的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出914.41万元，占本年支出合计的96.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加278.31万元，增长43.75%。主要变动原因是加大了环保项目资金的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出914.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.56万元，占1.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.25万元，占5.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.20万元，占2.03%；节能环保（类）支出798.45万元，占87.72%；农林水（类）支出0.96万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出31.99万元，占3.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为914.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.50万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.25万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为332.44万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为208.20万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为63.04万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为122.43万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:支出决算为53.34万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出622.50万元，其中：
人员经费599.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费23.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成预算68.75%，决算数小于的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占52.24%；公务接待费支出决算7.25万元，占47.76%。具体情况如下：
（图7："三公"经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因：无人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元,完成预算57.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.7万元，下降41.82%。主要原因是公车改革，厉行节约，贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出7.93万元。主要用于检查验收、行政执法、环境应急、监测采样、污染源普查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.25万元，完成预算87.56%。公务接待费支出决算比2017年减少1.21万元，下降14.30%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出7.25万元，具体内容包括：上级单位工作检查接待、相关单位调研学习交流接待、环保项目考察等工作的接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出7.25万元，主要用于：上级单位工作检查接待、相关单位调研学习交流接待、环保项目考察等工作的接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对环境质量监测、空气自动站运行、第二次全国污染源普查项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效自评结果良好。我局按规定树立正确的绩效价值观，把单位绩效管理作为行政管理的一项基本制度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，牢固树立绿色发展理念，以改善环境质量为核心，以保障人民健康为根本，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治"三大战役"。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映"环境质量监测"、"空气自动站运行"、"第二次全国污染源普查"等3项目绩效目标实际完成情况。
1. 环境质量监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县城集中式饮用水源地的监测采样、送样，并按照指标要求，开展分析工作任务，及时编制、收集和公开相关监测数据和报告。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2. 空气自动站运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障切实改善我县环境质量；有利于全县加快推进生态文明建设。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3. 第二次全国污染源普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为8.22万元，完成预算的78.29%。通过项目实施，保障全县加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。下一步改进措施：加快项目进度。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
环境质量监测 |
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| 预算单位 |
大英县环境保护局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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| 其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 切实改善我县环境质量、管理环境风险；有利于全县加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。 |
切实改善我县环境质量、管理环境风险；有利于全县加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
完成我县环境质量监测 |
地表水环境质量监测、饮用水源地环境质量监测、环境空气质量监测、声环境质量监测等 |
完成了环境质量监测，按照指标要求，开展分析工作任务，及时编制、收集和公开相关监测数据和报告。 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
2018年省、市下发的环境监测工作方案 |
实验室监测质量控制 |
按照实验室质量体系 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
对环境工作的促进作用 |
切实改善我县环境质量 |
全县生态质量不断改善 |
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| 生态效益指标 |
生态效益指标 |
可推进我县生态文明建设 |
可推进我县生态文明建设 |
切实推进我县生态环境可持续发展 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
通过环境质量监测工作公众参与及满意度调查表社会群众满意率达100% |
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