11.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：2019年预算4.17万元，主要用于：在乡镇司法所工作人员的补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县司法局2019年一般公共预算基本支出516.58万元，其中：
人员经费437.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费等支出。
公用经费78.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数26.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费22.95万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2019年未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是严格按照中央八项规定、国内公务接待管理办法的通知进行接待。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长76.5%。主要原因是2018年没有安排公务用车购置费，2019年预算购置执法执勤用车一辆；公务用车运行维护费较2018年基本持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2019年安排公务用车购置费10.00万元。
2019年安排公务用车运行维护费12.95万元，用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障法律援助、社区矫正、普法宣传、人民调解、安置帮教、大英监狱修建等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县司法局及下属单位2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.05万元，其中：会议费1.25万元，培训费9.30万元，差旅费23.50万元。
（一）会议费较2018年预算下降3.85%。主要原因是严格按照相关规定用于司法行政指挥工作会议，公共法律平台体系建设工作等重点工作会议。
（二）培训费较2018年预算增长34.78%。主要原因是单位职工外出学习、会议和培训计划有所增加。
（三）差旅费较2018年预算增长33.5%。主要原因是单位职工外出学习、会议和培训计划及到外省市出差办案、学习交流计划有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县司法局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县司法局及下属大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心单位的机关运行经费财政拨款预算为78.88万元，较2018年预算增加3.08万元，增长4.06%。
（二）政府采购情况
2019年，大英县司法局安排政府采购预算4.00万元，较2018年有所下降,主要用于采购办公用的电脑、打印机、空调、网络维护建设等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费10.00万元。其中，财政拨款预算安排10.00万元，非财政拨款安排0万元。购置执法执勤用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县司法局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门整体支出绩效目标表
表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表
