目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算绩效目标表
表6. 2019年部门整体支出绩效目标表
表7. 2019年部门预算项目支出绩效目标表
大英县司法局
2019年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，现将县司法局2019年预算的全部收支情况编报如下：
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县司法局职能简介
1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2、拟定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施；指导各部门宣传、普及法律常识和依法治理工作；承担依法治县领导小组办公室日常事务。
3、管理指导、监督全县律师、法律、法律援助工作和公证业务活动。
4、管理指导、协调全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
5、负责全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。
6、负责全县司法行政系统的装备建设。
7、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责警务管理和警务督察工作；负责本系统人事警务和干警培训工作。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）大英县司法局2019年重点工作
一是加大实施社区矫正工作，使其制度化、规范化管理。
二是全面实施“七五”普法工作，科学谋划制定“七五”普法规划，层层宣传发动。
三是加强法治文化建设，运用“互联网+”等多种形式，开展法治文化展播或演出。
四是加大实施法律援助民生工程。进一步推进法律援助工作站的规范化建设；狠抓典型案件的办理，重点加强对农民工工伤、讨薪及残疾人、老年人、妇女、未成年人等特殊群体的法律援助服务。
五是进一步做好人民调解、安置帮教工作。
六是加强律师事务所的管理，法律服务所的管理。
二、部门预算单位构成
大英县司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。大英县司法局2019年收支总预算674.75万元，较2018年收支预算总数增加19.65万元，主要是在职人员增加工资、年终绩效增加等。
（一）收入预算情况
大英县司法局2019年收入预算674.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入674.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县司法局2019年支出预算674.75万元，其中：基本支出516.58万元，占77%；项目支出158.17万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县司法局2019年财政拨款收支总预算674.75万元，较2018年收支预算总数增加19.65万元，主要是一般公共预算拨款收入的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入674.75万元；支出包括：公共安全支出553.00万元、社会保障和就业支出62.44万元、住房保障支出37.46万元、卫生健康支出21.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县司法局2019年一般公共预算当年拨款674.75万元，较2018年预算数增加19.65万元。主要是在职人员增加工资、年终绩效增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出553.00万元，占81.96%；社会保障和就业支出62.44万元，占9.25%；卫生健康支出21.85万元，占3.24%；住房保障支出37.46万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）2040601司法（款）行政运行（项）： 2019年预算数为353.30万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出（类）2040650司法（款）事业运行（项）：2019年预算数为51.53万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效等人员支出。
3. 卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为19.50万元，主要用于：局机关职工医疗保险等购买。
4. 卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为2.35万元，主要用于：下属事业单位职工医疗保险等购买。
5.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为37.46万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数62.44万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：2019年预算数为16.50万元，主要用于：开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。
8.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：2019年预算数为17.50万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
9. 公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：2019年预算数为12.50万元，主要用于：法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
10. 公共安全（类）2040604司法（款）社区矫正（项）：2019年预算数为97.50万元，主要用于：一是23名社区矫正辅助工作人员的劳务费57.50万元；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
