目录

　　第一部分 部门概况 1

　　一、基本职能及主要工作 1

　　二、机构设置 3

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 4

　　一、收入支出决算总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 4

　　三、支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

　　十、其他重要事项的情况说明 11

　　第三部分名词解释 20

　　第四部分附件 22

　　附件1 22

　　第五部分 附表 28

　　一、收入支出决算总表 28

　　二、收入决算表 28

　　三、支出决算表 28


　　四、财政拨款收入支出决算总表 28

　　五、财政拨款支出决算明细表 28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 28

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

　　3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查，承办县政府规范性文件的报送备案工作.负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作，组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。

　　4.承担统筹推进法治政府建设的责任.指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

　　5.承担统筹规划法治社会建设的责任.负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传.推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作.指导调解工作，负责并指导人民监督员的选任管理工作.指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。

　　6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　7.负责全县司法行政戒毒管理工作.指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作、对社区戒毒和社区康复工作提供指导，支持和协助。

　　8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和专局全县城乡、区域法律服务资源.指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

　　9.负责本系统服装和警车管理工作.指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

　　11.负责并指导本系统行政审批工作.负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。

　　12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　13.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年主要工作完成情况

　　2019年重点完成工作主要是依法治县、人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、法制建设工作，完成了纵深推动“法律七进”，落实“谁执法谁普法”责任制，举办法治宣传活动370余场，开展法治培训120余次，印发法治宣传单80000余份、发放宣传读本10000余册，进一步增强全社会尊法学法守法用法意识；全县各司法所组织辖区内人民调解组织累计排查矛盾纠纷89场次，预防纠纷152件，共受理各类矛盾纠纷1310件，调解矛盾纠纷1310件，调解成功1288件，调解成功率达98%以上；我县共接收刑释解教人员313名，按照“属地管理”的原则，由其户籍所在地司法所具体负责指导、协调、落实各项安置帮教措施，帮教率达到100%；全县在册社区矫正服刑人员177人等职责范围内的重点工作。

　　二、机构设置

　　大英县司法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　纳入大英县司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.大英县法律援助中心

　　2.大英县社区矫正中心

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入1033.19万元、支出1024.77万元，总计2057.96万元。与2018年相比，收、支各增加103.65万元、113.07万元，增长11.15%、12.40%。主要变动原因是机构改革，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

　　 （图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1033.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.19万元，占100%。

　　 （图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1024.77万元，其中：基本支出686.17万元，占66.96%；项目支出338.6万元，占33.04%。

　　 （图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2057.96万元。与2018年相比，财政拨款收入增加103.65万元，增长11.15%。财政拨款支出增加152.39万元，增长17.47%，收入支出主要变动原因是机构改革，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

　　 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1024.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加152.39万元，增长17.47%。主要变动原因是机构改革，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

　　 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1024.77万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出898.77万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出60.57万元，占5.91%；卫生健康（类）支出24.11万元，占2.35%；住房保障（类）支出41.32万元，占4.03%。

　　 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1024.77万元，完成预算99.19%。其中：

　　1.公共安全（类）2040601司法（款）行政运行（项）:支出决算为491.51万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的原因是基本账户上有退回账号错误未支付出去的基本支出费用。

　　2.公共安全（类）2040602司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为38.61万元，完成预算100%。

　　3.公共安全（类）2040650司法（款）事业运行（项）:支出决算为68.66万元，完成预算100%，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用。

　　4.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为16.50万元，完成预算100%，主要用于：开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。

　　5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：支出决算为20.50万元，完成预算100%，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

　　6.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项):支出决算为19.50万元，完成预算100%，主要用于：法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

　　7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为115.92万元，完成预算100%，主要用于：一是23名社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

　　8.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

　　9.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算19.75万元，完成预算40.17%，决算数小于预算数的原因是机构改革，公调对接项目经费划转至我局时间较晚，年底来不及进行支付。

　　10.公共安全（类）2040706监狱（款）狱政设施建设（项）：支出决算14.82万元，完成预算100%。

　　11.公共安全（类）204049901其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为78.00万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.57万元，完成预算100%。

　　13.卫生健康（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.64万元，完成预算100%。

　　14.卫生健康（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。

　　15.住房保障（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.32万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出686.18万元，其中：

　　人员经费606.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费79.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为26.20万元，完成预算97.22%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格按照国内三公经费管理办法执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.95万元，占87.60%；公务接待费支出决算3.25万元，占12.40%。具体情况如下：

　　 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

　　全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10.65万元，增长86.58%。主要原因是2019年购置一辆执法执勤用车。

　　其中：公务用车购置支出10.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：执法执勤用车3辆。

　　公务用车运行维护费支出12.95万元。主要用于基层司法业务、普法宣传、依法治县、法治政府建设、社区矫正、法律援助工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.25万元，完成预算81.25%。公务接待27批次，353人次。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降3.56%。主要是用于我局、县法律援助中心、县社区矫正中心的来人来客接待，包含基层司法业务、普法宣传、依法治县、法治政府等业务学习、交流、检查工作接待所发生的费用。

　　其中：

　　国内公务接待支出3.25万元，主要用于我局、县法律援助中心、县社区矫正中心的来人来客接待，包含基层司法业务、普法宣传、依法治县、法治政府等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，大英县司法局机关运行经费支出79.79万元，比2018年减少25.68万元，下降24.34%。主要原因是严格控制机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大英县司法局政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出29.99万元。主要用于购买办公电脑、打印机、执法执勤车辆等设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大英县司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对法律援助、普法宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教、公证处差额定补项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映法律援助、普法宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，明显提高了大英县普法工程的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用，发现的主要问题：项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：明确项目预期效益或其他目标更细化。

　　（2）社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.92万元，执行数为110.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，明显提高了大英县社区矫正工作的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用，发现的主要问题：社区矫正工作量大，经费不能相匹配。下一步改进措施：争取提高社区矫正预算经费匹配相应工作。

　　（3）安置帮教项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，依靠各有关部门和社会力量加大了对刑满释放、解除劳教人员引导、扶助、教育和管理力度，发现的主要问题：安置帮教与社区矫正衔接力度不够。下一步改进措施：加强社区矫正和安置帮教共同工作力度。

　　（4）法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，明显提高了大英县司法局法律援助民生工程的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用，发现的主要问题：项目规划、管理制度等需要进一步健全。下一步改进措施：进一步健全项目规划、管理制度。

　　（5）人民调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.50万元，执行数为10.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民调解工作，发现的主要问题：人民调解工作管理制度需要进一步健全。下一步改进措施：进一步健全管理制度。