（一）机关运行经费支出情况
2018年，县工商联机关运行经费支出4.49万元，比2017年减少3.2万元，下降42%。主要原因是合理配置资源，包括办公经费、电费减少等。
（二）政府采购支出情况
2018年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县工商联共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行(01)：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）：指单位用于非公经济代表人士教育培训，参与地方经济建设事务支出。
8.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）:指各民主党派及工商联开展日常性活动支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指单位用于机关基本医疗保险缴费的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县工商联属一级预算单位1个。下设办公室、会员股、经济股三个股室，属于全额拨款的行政单位。
（二）机构职能。
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（三）人员概况。县工商联实有人数6人。其中领导职数3名（主席1名、副主席1名、秘书长1名）；退二线领导1名；一般干部职数2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
根据大财发〔2018〕8号，大英县财政局下发的2018年部门预算的通知，公共财政预算收入经费拨款98.05万元，其中：一般公共预算拨款收入98.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出决算总计110.99万元。其中基本支出75.49万元，占68%；项目支出35.5万元，占32 %。
一、 部门整体预算绩效管理情况。
2018年，县工商联加强对非公经济代表人士的教育引导和平台搭建工作，促进“两个健康”发展。通过工商联QQ、微信交流平台，在全县非公经济人士中开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动，全年开展集中学习4次，印发学习资料100余份，发出《加强企业诚信自律倡议书》200余份，增强了企业负责人的爱国守法诚信经营意识；以政企、银企、企企、法律维权等四大平台为载体，举办了首届大英县非公经济代表人士读书班，培训非公经济代表人士150余名；召开全县民营经济代表人士座谈会2次，免费为企业提供政策信息100余条；汇同县金融办组织召开了全县银企保座谈会暨银企深度对接会议，促进28家企业与金融机构和保险公司达成实质性合作，帮助企业协调资金1.2亿元；召开主席（会长）轮值会议3次，促成了晶汇科技与汇强油脂、福美来建材与金宏地产、家居商会与爱民药业等企业达成实质性合作，并为鸿鹏科技及蜀泰化工引进市外新的合作伙伴；聘请县总商会法律顾问1名，免费为会员企业开展法律讲座3场100余人次，接受咨询10余次，帮助企业开展法律维权2次。
（一）部门预算管理。
（1）政府性债务管理。无
（2）非税收入执收。无
（3）政策采购实施计划。严格按照政府采购标准及要求对应纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
（4）资产管理。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》要求管理合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
（5）内控制度管理。严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，新一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
（6）信息公开。大英县工商联严格按照《财政厅关于规范预决算信息公开格式的通知》（川财预函〔2017〕20号）文件要求进行预决算信息公开，在规定的时间内公开到政府网站上。
（二）专项预算管理。
1.扎实推进非公经济商会建设。指导镇乡商会工作，行业商会建设20个。组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
2.专项经费用于考察调研、教育培训。开展教育培训1次，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会。
3.其他民主党派及工商联事务支出。发挥好联系非公经济的桥梁纽带做用，做好非公经济的教育引导和服务工作。促进“两个健康”发展。
（三）结果应用情况。
2018年大英工商联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政局相关规定，结合实际情况，建立健全了内控制度，财金制度，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
1、财务人员不是专门从事财务工作，影响财务每月结算。
2、单位无专业会计，请财务公司做账，公司存在不稳定因素，会计人员也存在不稳定性。
（三）改进建议。
1、财政局成立公司应坚持长期性；
2、财务人员应该具有专业性；
附件2
2018年非公经济商会建设和其他民主党派及工商联事务支出及专项经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年大英县工商联所有专用项目按要求编制了绩效目标，充分发挥好联系非公经济的桥梁纽带作用，35.5万元主要是用于指导基层商会和行业协会的建设、组织民营企业家的教育培训和考察调研和异地商会的建设发展。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门对项目经费开展了绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是项目规划、管理制度等还有待进一步健全；二是项目预期服务、效益或其他目标明确不够细化。下一步改进措施：一是进一步健全项目规划、管理制度等；二是明确项目预期效益或其他目标更细化。
2018年县级项目支出绩效评价得分表。
| 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 （公式计算结果＝X） |
得分 |
|
| （20分） 项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据） |
5 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
5 |
|
| 可行性 （政策完善） |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
3 |
|||
| （10分） 绩效目标 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
3 |
||
| 合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
4 |
|||
| （10分） 项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
2 |
|
| 资金使用 |
4 |
资金使用规范 |
4 |
|||
| （3分） 项目执行 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
3 |
||
| （特性指标70分） 项目绩效 |
（20分） 项目完成 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
5 |
|
| 完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
5 |
|||
| 完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
3 |
|||
| 完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
4 |
|||
| （50分） 项目效益 |
经济效益 （可选项） |
40 |
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
7 |
||
| 社会效益 （可选项） |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
6 |
||||
| 生态效益 （可选项） |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
6 |
||||
| 可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
5 |
||||
| 公平效率 （可选项） |
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
5 |
||||
| 使用效率 （可选项） |
重点考核使用率等指标 |
6 |
||||
| 服务对象满意度 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
8 |
|||
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年县工商联注重教育引导，强化协调服务，注重教育培训，在非公经济人士中开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，号召全县非公经济人士加强行业自律和诚信建设，履行社会责任，树立良好社会形象。积极推动异地商会建设，作非公经济教育引导和服务。充分发挥的桥梁纽带作用，推动非公经济“两个健康”发展。
2、项目管理
在其他民主党派及工商联事务支出上，民盟、民间、民进、农工党每年5万元。8.4万元用于指导基层商会、行业协会建设。1万元用于异地商会建设方面。
3、项目绩效
2018年大英工商联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二、 存在主要问题
一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
三、 相关措施建议
下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
