目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.注重教育引导，强化协调服务，“两个健康”取得新突破。深入开展理想信念教育活动。通过主席（会长）扩大会、常执委会议以及工商联QQ、微信交流平台，在全县非公经济人士中开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，号召全县非公经济人士加强行业自律和诚信建设，履行社会责任，树立良好社会形象。加强企业家培训工作，积极组织县内75名非公经济人士参加省市举办的非公经济代表人士读书班、“转型升级”研修班的培训学习；举办了全县首届非公经济代表人士读书班，培训非公经济代表人士150余名。组织85名常执委学习和讨论了民营企业座谈会上讲话，一大批非公经济人士得到健康成长。罗英、陈克辉等2名同志荣获市政协“千名委员千件实事助推脱贫攻坚”先进个人、罗英、潘晓飞2位企业家获得大英县2018年脱贫攻坚奉献奖。
2.注重调查研究，积极建言献策，参政议政取得新成绩。县“两会”期间，积极组织非公经济人士中的“两代表一委员”尽职履责，为全市、全县社会经济发展建言献策，共提交建议、提案18件，其中《积极构建“亲、清”新型政商关系，助推大英弯道超车》、《优化民营经济发展环境 增强民营企业发展信心》被县政协列为重点提案督办，《不断完善服务举措 增强民营企业的政策获得感》受到市领导的关注。
3.夯实工作基础，拓宽服务领域，各项工作取得新成效。自身建设方面：12月中旬召开五届三次执委会议，对副主席、副会长、常执委进行调整充实。拟将鸿鹏化工、利扬汽配、金汇源（齐场农庄）等一批有影响的民营企业家调整进入常执委班子，将杨期语等11名非公经济代表人士吸引到工商联队伍中，工商联的凝聚力和感召力进一步增强。脱贫攻坚方面：新协调鸿鹏化工、利扬汽配等10家企业与象山镇凤阳村等6个贫困村结成了帮扶对子，滋宁药业、正品农业新结对金元镇洞湾村等8个贫困村。预计今年内新增实施产业帮扶项目13个，资助贫困家庭学生40人，提供就业岗位1250个，帮助销售农特产品460万元。严格按照“五个一”和“三个一”帮扶工作要求，4名机关干部结对联系贫困户26户，每名机关干部到贫困户家中走访调研达20次以上，累计办实事10件，组织企业到贫困村开展以购助扶活动，购买大米、猪肉、南瓜等农副产品4万余元，开展暖冬慰问活动，慰问贫困户33户共计9174元，做到了人员、经费、结对帮扶三到位。招商引资方面：发挥工商联联系广泛作用，打好“乡情牌”、“以商招商牌”、“友好单位牌”，积极开展招商引资工作。已接待贵州、甘肃、新疆、成都等招商引资客商6批次150余人，上报招商引资有效信息6条，落地项目1个（投资2亿元的智能注塑项目已落地县工业发展区圣海科技厂内），提前完成全年招商引资任务；完成固定资产投资9801万元，超任务2%。
二、机构设置
1、机构情况。大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
2人员情况。行政编制5人，2018年末实有人员6人，与2017年人数相等。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年县工商联本年收入总计126.89万元。与2017年98.74万元相比，收入增加28.15万元，增长28.5%。主要是财政将县工商联考察调研、教育培训、异地商会建设管理等专项资金纳入财政预算。
2018年县工商联总支出110.99万元，比2017年98.74多12.25万元。主要变动原因是工商联考察调研、教育培训、异地商会建设管理支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计126.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.54万元，占95.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.36万元，占4.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计110.99万元，其中：基本支出75.49万元，占68%；项目支出35.5万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入121.54万元，与2017年93.72相比，财政拨款收入增加27.82万元，增长29.7%。2018年财政拨款支出105.63，与2017年98.74万元相比，财政拨款支出增加6.89万元，增加6.9%。主要变动原因是增加了考察调研、教育培训、异地商会建设等专项活动资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出105.63万元，占本年支出合计的95.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款 增加22.8万元，增长23%。主要变动原因是增加了考察调研、教育培训、异地商会建设等专项活动资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出105.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出92.48万元，占87.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.75万元，占6.4%；医疗卫生支出2.36万元，占2.2%；住房保障支出4.05万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为105.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.48万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.46万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为8.4万元，完成预算100 %。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为58.62万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出105.63万元，其中：
人员经费65.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积。等。
公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算73.3%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应“中央八项规定”，严控招待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占0.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2018年县工商联无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是县工商联无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算73.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.31万元，下降32%。主要原因是严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待，且接待标准、人数、批次均有所下降。。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，73人次，共计支出0.66万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.66万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，项目开展了预算事前绩效评估，组织对非公经济商会建设、其他民主党派及工商联事务支出、专项经费（考察调研、教育培训、异地商会建设）等三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，对于政府采购事项，严格政府采购规定，对照采购目录，先向财政局申请采购计划，经批准后交由县采购中心公开招标，根据中标通知书，与中标单位签定采购合同，安装完毕，支付款项，最后在政府采购网上备案。
对于资产管理，严格按照财政局的文件通知，及时、准确、全面开展资产清查工作，落实专人负责资产报表，及时更新资产管理信息系统。报表填报规范，内容完整，并把按求，提交分析报告。
对于内控制度管理，结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项经费的财务管理有章可循。
本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看对项目完成指标、效益指标、群众满意度都达到了100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“非公经济商会建设””其他民主党派及工商联事务支出”“专项经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 非公经济商会建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过对基层商会、行业商会建设的指导，加强了与非公经济的联系，发挥了工商联的桥梁纽带作用。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是业务能力有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
2. 其他民主党派及工商联事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.1万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了与非公经济的联系，促进了非公经济和非公经济人士的健康成长。为大英县民营经济的健康发展提供了帮助和服务。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是业务能力有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
3. 专项经费（考察调研、教育培训、异地商会建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织人员到大英县主席（会长）级企业考察，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是业务能力有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
非公经济商会建设、其他民主党派及工商联事务支出、专项经费 |
||||
| 预算单位 |
大英县工商业联合会 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
35.50 |
执行数: |
35.50 |
|
| 其中-财政拨款: |
35.50 |
其中-财政拨款: |
35.50 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 非公经济商会建设、考察调研、教育培训、异地商会建设 |
已完成 |
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
非公经济商会建设 |
指导基层商会、行业商会建设20个 |
指导共计21个基层商会建设和行业商会建设 |
|
| 项目完成指标 |
专项经费 |
建立基层商会2个、开展教育培训1次、考察调研2次 |
建立基层商会2个、开展教育培训1次、考察调研2次 |
||
| 项目完成指标 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
服务非公经济200家、培训非公经济人士150人 |
服务非公经济200家、培训非公经济人士150人 |
||
| 项目完成指标 |
质量指标 |
非公经济商会建设 |
创建一个市级四好商会 |
成功创建一个四好市级商会 |
|
| 项目完成指标 |
专项经费 |
建立基层商会2个、开展教育培训1次、考察调研2次 |
建立基层商会2个、开展教育培训1次、考察调研2次 |
||
| 项目完成指标 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
非公经济和非公经济代表人士“两个健康发展” |
100% |
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| 项目完成指标 |
效益指标 |
非公经济商会建设 |
对基层商会、行业商会指导影响率 |
100% |
|
| 项目完成指标 |
专项经费 |
服务民营企业 |
100余家 |
||
| 项目完成指标 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
非公经济影响率 |
100% |
||
| 满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对非公经济商会建设项目、专项经费项目、其他民主党派及工商联事务支出项目开展了绩效评价，《非公经济商会建设和其他民主党派及工商联事务支出、专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
