目录
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明....................... 6
二、收入决算情况说明............................... 7
三、支出决算情况说明............................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 17
十、预算绩效情况说明 …………………………………………17
十一、其他重要事项的情况说明...................... 20
第三部分 名词解释................................... 22
第四部分附件........................................ 25
附件1............................................ 25
附件2............................................ 32
第五部分附表........................................ 35
一、收入支出决算总表.............................. 36
二、收入总表...................................... 36
三、支出总表...................................... 36
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县城乡环境综合治理办公室的职能，主要是负责对各类创建活动进行检查、协调、督促、考评、研究、制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理履行监督、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理专项检查和年终综合考核。
（二）2018年重点工作完成情况。
今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我们认真贯彻落实中省市县关于加强生态文明建设和环境保护工作的决策部署，紧紧围绕“两地一心”发展战略和“成遂协同发展先行区”战略定位，坚持环境治理“深化提升和常态管理”总体思路不动摇，持续深入推进城镇容貌秩序提升、农村人居环境综合整治，努力为中央环保督察“回头看”、脱贫攻坚迎检及各项重大活动开展营造整洁优美的城乡环境，全力助推全国县级文明城市和天府旅游名县创建，取得了显著成绩：
（一）提高政治站位，坚决打好脱贫攻坚战。
（二）着眼常态长效，持续推进城市品质提升。一是着力“五乱”治理行动。二是着力小区环境提升。三是着力市场环境治理。四是着力景观升级改造。五是着力城乡道路建设。六是着力餐饮油烟治理。
（三）坚持问题导向，统筹推进城市综合治理。一是优质高效完成领导交办工作。二是扎实有效开展专项整治行动。三是持续不断开展宣传教育
（四）整合各方资源，扎实开展农村人居环境综合整治。一是加快推进“厕所革命”和农村生活污水治理。二是着力实施农村生活垃圾治理提升工程。三是扎实开展村庄庭院环境综合整治。四是强力推进高速公路沿线房屋风貌整治。
（五）采取多种措施，扎实抓好秸秆禁烧和综合利用。一是强化统筹协调，周密安排部署。二是强化宣传引导，发动全民参与。三是强化督查督办，形成高压态势。
（六）严格督查督办，强力推进城乡环境面貌提档升级。
二、机构设置
县治理办为县政府办下属、独立核算事业单位，单位编制人数11名，实有11人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度县治理办收入总计258.23万元（其中上年结余5.82万元）、支出总计258.23万元（含结余0.18万元）。与2017年相比，收入增加,57.04万元，增长29.2%主要变动原因是：增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及增加2个人员工资和工作经费的原因；支出总计增加68.68万元，增长36.23%。主要变动原因是增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及增加2个人员工资和工作经费的原因。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计252.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.10万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.32万元，占2.5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计258.05万元，其中：基本支出137.39万元，占53.27%；项目支出120.66万元，占46.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计251.92万元（其中包含上年结余5.82万元）、支出总计251.73万元。与2017年相比，财政拨款收入增加56.65万元增长28.95%、支出总计各增加62.18万元，增长32.8%。主要变动原因是增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及增加2个人员工资和工作经费的原因。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出251.73万元，占本年支出合计的97.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加62.18万元，增长32.8%。主要变动原因是增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及增加2个人员工资和工作经费的原因。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出251.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出120.4万元，占47.83%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占4.42%；医疗卫生支出3.89万元，占1.55%；住房保障支出6.67万元，占2.65%；节能环保（秸秆禁烧）70万元，占27.80%，城乡社区支出38.64万元，占15.35%，粮油储备物资支出1.02万元，占0.4%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为251.73，完成预算99.92%。其中：
1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项），支出决算为75.95万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数是其他应付未付费用.
2.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）:支出决算为33.45万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
3.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
4.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
6. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数与预算数相等
7.节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务（99项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
8.城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
9.城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）: 支出决算为9.30万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
10.城乡社区（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）: 支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
11.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
12.粮油物资储备（222类）粮油事务（01款）其他粮油事务（99项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.08万元，其中：
人员经费120.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算77.07%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数小于预算数主要原因是严格贯彻“中央八项”厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占83.56%；公务接待费支出决算0.95万元，占16.44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未安排因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算96.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.11万元，增长2.33%。主要原因是增加了环境治理工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于主要用于到乡镇督查考核城乡环境综合治理以及对城市管理、环境治理考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.95万元，完成预算38%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降20.16%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出的原则，严格执行公务接待制度，控制接待标准及人数、次数;主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：接待1、市目标办、市城管办、市整治办上级部门目督室到我县考核城市管理工作，接待金额0.34万元；2、蓬溪、安居、射洪、遂宁经开区等交流学习城市管理及城乡环境治理，接待金额0.22万元；3、组织各乡镇交流学习接待金额0.08万元；到成都金堂、广元旺苍研学习秸秆综合利用和到都江堰盐亭学习三轮车整治0.31万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，全年未安排外事接待
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评:从评价情况来看,本年一般公共预算收入252.41万元、涉及财政资金252.41万元，覆盖率达到100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“秸秆禁烧”1个项目绩效目标实际完成情况。
秸秆禁烧项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持“标本兼治、疏堵并举、以用促禁、属地管理、源头控制”的原则，严格禁止露天焚烧农作物秸秆，确保2018年空气质量稳定达标，为加强农作物秸秆禁烧及综合利用工作，切实改善环境空气质量，持续推进资源节约型社会建设。发现的主要问题：一是项目实施必要性需要进一步论证；二是项目效益需要更加注重完善，秸秆的综合利用有待提高。下一步改进措施：一是对实施的项目进行科学论证，二是注重项目的社会效益、生态效益，三是加强项目开展进度的跟踪。
