目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政
府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通
过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府
和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办
的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统
建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，在县委县政府的坚强领导下，全县信访工作认真贯彻落实中省市县关于信访维稳工作一系列决策部署，以预防化解社会矛盾为主线，以维护敏感时段稳定为重点，认真落实一岗双责，切实畅通诉求渠道，多措并举化解积案，积极探索长效机制，不断规范信访行为，较好维护了群众的合法权益，营造了比较和谐稳定的社会环境。
二、机构设置
本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县群众工作中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计310.30万元。与2017年205.39万元相比，收入总计增加104.91万元，增长51.08%。
2018年度支出总计308.42万元。与2017年205.39万元相比，支出总计增加103.03万元，增长50.16%。
主要变动原因是在职人员工资增加、新进人员和正常调资等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计310.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.22万元，占83.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.08万元，占16.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计308.42万元，其中：基本支出260.62万元，占84.50%；项目支出47.80万元，占15.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计260.22万元。与2017年205.39万元相比，财政拨款收入总计增加54.83万元，增长26.70%。
2018年财政拨款支出总计258.39万元。与2017年205.39万元相比，财政拨款支出总计增加53万元，增长25.80%。
主要变动原因是在职人员工资增加、新进人员、正常调资等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出258.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年205.39万元相比，一般公共预算财政拨款增加53万元，增长25.80%。
主要变动原因是在职人员工资增加、新进人员、正常调资等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出258.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出217.54万元，占84.19%；社会保障和就业（类）支出22.41万元，占8.67%；医疗卫生支出6.79万元，占2.63%；住房保障支出11.65万元，占4.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为258.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为171.13万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为49.80万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是2018年原计划采购空调及电脑，但因流标未采购成功也未完成支付。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.41万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.58万元，其中：
人员经费187.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元，增长85.42%。主要原因是信访维稳工作多项指标（进京到省人数）远远低于其他市、区（县），省市表扬和推荐了我县信访工作经验，外市县来学习的人数和批次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：兄弟区（县）学习考察、全国两会及重要敏感时期市明察暗访组、信访维稳专项督查等工作用餐。其中：兄弟区（县）学习考察工作用餐2250元、全国两会及重要敏感时期市明察暗访组常驻大英一个月工作用餐3600元、信访维稳专项督查工作用餐3050元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大部分项目的完成指标、效益指标以及满意指标都取得了不错的成绩，项目完成情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“信访补贴”、“信访事务（息访经费）”、“信访事务（接访经费）”、“信访事务（中省书记信箱办案经费）”、“信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）”等项目绩效目标实际完成情况。
1.信访补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访工作人员津补贴的按时发放，提升了信访工作业务办理积极性。2.信访事务（息访经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访问题和信访事件的和谐解决，预防化解了社会矛盾，确保了中、省、市下达进京到省的上访人数逐年下降。发现的主要问题：经费严重不足，稳控形式还相当严峻。下一步改进措施：继续做好信访稳控工作。
3.信访事务（接访经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障了接访工作的顺利开展，提升群众到信访室的舒适满意度。发现的主要问题：由于本单位2018年计划为接访室采购空调一台、电脑两台，采购中心多次挂网流标，未采购成功也未完成采购支付，致使本项目绩效目标未完成。下一步改进措施：加强项目资金的管理，及时对项目情况进行跟进。
4.信访事务（中省书记信箱办案经费）项目绩效目标完
成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好的完成了中省市书记信箱交办的所有案件，群众满意度大大得到了提升。发现的主要问题：随着科技的不断普及，走访逐渐演变成为网上信访，造成网络信访逐年成倍增加，各级领导对网络信访案件质量要求也比较高，办理相对困难。中省书记信箱案件在逐年剧增。下一步改进措施：一是加大对网上信访工作的引导，减少群众逐级走访量；二是加强对网上信访的服务质量。
5.信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目绩
效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访问题现场解决力度。发现的主要问题：随着大英的不断发展，拆迁安置、建筑、融资等问题越来越多，给信访维稳造造成了相对压力。下一步改进措施：一是加大信访维稳工作的力度，二是加强对信访人的宣传教育力度。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
信访补贴 |
||||
| 预算单位 |
大英县信访局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.6 |
执行数: |
6.6 |
|
| 其中-财政拨款: |
6.6 |
其中-财政拨款: |
6.6 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 一二线信访工作人员津补贴 |
一二线信访工作人员津补贴 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
一二线信访工作人员津补贴 |
100% |
100% |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
一二线信访工作人员津补贴 |
100% |
100% |
|
| 项目完成指标 |
时效指标 |
一二线信访工作人员津补贴 |
2018年 |
2018年 |
|
| 项目完成指标 |
成本指标 |
一二线信访工作人员津补贴 |
6.6万元 |
6.6万元 |
|
| 项目完成指标 |
经济效益 |
一二线信访工作人员津补贴 |
6.6万元 |
6.6万元 |
|
| 项目完成指标 |
社会效益 |
一二线信访工作人员津补贴 |
100% |
100% |
|
| 效益指标 |
可持续性 |
一二线信访工作人员津补贴 |
100% |
100% |
|
