13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县政协2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会，无下属单位。
（二）机构职能。根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（三）人员概况。共有在编人员15人，其中行政编制13人，工勤人员2名，比上年增加2人，2019年无退休人员，不在编但在岗人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计537.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.43万元，占占99.99%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计546.6万元，其中：基本支出434.49万元，占79.50%；项目支出112.11万元，占20.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照《预算法》的相关规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时参考上一年预算执行情况和本年度收支预测编制部门预算。
（二）结果应用情况。
全年召开政协全会1次，听取和审议“一府两院”等工作报告7个，召开政协常委会5次，主席会议12次，开展专题调研8次，组织委员视察6次；承办全市“千名委员千件事实助推脱贫攻坚”工作推进现场会，持续助推脱贫攻坚工作；组织部分政协委员到省外开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训；加强政协党的建设，打造一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年的支出满足了各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，均取得不错的成绩。
（二）存在问题。
单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议。
一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是加强对财务人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
