| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 公交车车损补贴 | ||||
| 预算单位 | 大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 212 | 执行数: | 212 | |
| 其中-财政拨款: | 212 | 其中-财政拨款: | 212 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成2019年度43辆公交车亏损补贴172万元，完成2019年度工业园区2辆车及夜班4辆车40万元的补贴 | 完成2019年度43辆公交车亏损补贴172万元，完 成2019年度工业园区2辆车及夜班4辆车40万元 的补贴 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 43辆公交车亏损补贴 | 172万元 | 172万元 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工业园区2辆车及夜班4辆车 | 40万元 | 40万元 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补助率 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补助时间 | 2019年年底完成 | 2019年年底完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公交车运行费 | 212万元 | 212万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 方便市民出行 | 让方便市民出行 | 让方便市民出行 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 让市民满意 | 市民满意率达95% | 市民满意率达95% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 非公经济和社会组织活动经费 | ||||
| 预算单位 | 大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.6 | 执行数: | 0.6 | |
| 其中-财政拨款: | 0.6 | 其中-财政拨款: | 0.6 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 开展组织活动 | 开展组织活动 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展组织活动 | 5次 | 5次 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过组织活动增强组织活力 | 组织活力更强 | 组织活力更强 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年完成 | 1-12月 | 1-12月 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展组织活动 | 0.6万元 | 0.6万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 组织活力 | 组织活力更强 | 组织活力更强 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | 95% | 95% | |
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年污水泵站项目、公租房维修项目开展了绩效评价，《公租房维修项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
14、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县住房和城乡建设局
关于部门整体支出绩效评价报告
关于部门整体支出绩效评价报告
为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，按照中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）及大英县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（大财发〔2020〕270号）精神，县委编办高度重视，立即开展整体支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
县住房和城乡建设局共设下属事业单位7个，全额拨款单位6个（大英县市政管理中心、大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县公共汽车管理站），自收自支事业单位1个（大英县住房保障和房屋管理局）
（二）机构职能
1、研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件，承担行业管理职责。
2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、承担建立工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任，负责房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作；负责供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。
9、承担测绘行政管理职责。拟订测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督测绘成果和测绘标志，负责测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担市测绘管理日常工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作，等等。
12、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
14、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2019年12月31日，县住房和城乡建设局人员编制数 64人，年末实有人数71人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年总收入27430.37万元，其中一般公共财政预算收入9400.64万元，政府性基金18029.73万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年总支出24304.48万元，其中一般公共财政预算支出6274.75万元，政府性基金支出18029.73万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
县住建局2019年一般公共预算拨款收入1297.72万元，其中：一般公共服务支出0.6万元元、社会保障和就业支出79.92万元、卫生健康支出27.97万元、城乡社区支出729.27万元、交通运输支出212万元元、住房保障支出247.96万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年县住建局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配
2019年县住房和城乡建设局按照财政部门下达的资金预算逐笔申请预算指标，经财政审批后，按照资金用途、项目进度及时足额使用资金。
2.中省专款分配合规率
县住房和城乡建设局2019年对中、省下达的棚户区专项资金、农村危房改造资金等专项资金严格按照项目建设规定、预算指标分配、资金支出绩效目标等相关规定，坚持专款专用、专账核算，增强项目预算支出绩效。
3.部门预算执行进度
1．2019年年末资金结转总额3186.93万元,全部为项目支出结转:其中2129901其他城乡社区支出科目结转667万元,2140401对城市公交的补贴支出科目结转2.93万元,2210103棚户区改造科目结转2517万元。
2．项目经费支出结转规模较大的原因主要为: 资金拨款时间为2019年12月底,支付工程进度款延迟,下一步督促施工单位立即办理结算。
（三）综合管理情况
1.非税收入执收方面
2019年度县住房和城乡建设局实现非税收入3084.68万元（已全额上缴国库），完成年度目标任务。
2.政府采购实施方面
2019年度县住房和城乡建设局安排政府采购预算15.24万元，实际采购5.91万元，主要用于办公设备购置，设备购置严格按照政府采购规定执行。
3.资产管理方面
2019年2月经局党组研究、局务会通过并制订了《大英县住房和城乡建设局机关管理制度》，制度明确了单位内部管理及资产管理等细则，切实有效的对人员分工明细到位。2019年3月，我局对已无法使用和使用时间过长须要报废的资产进行清理，清理出报废资产处理总额为23.81万元，其中通用设备23.49万元（包括北京皮卡一辆原值7万元，三轮摩托一辆0.8万元），专用设备0.32万元。因机构改制，原建设监察大队分流到县执法局，因此划转黄海皮卡一辆，原值7.38万元至执法局，并办理了移交手续。
4.内控建设方面
2019年县住房和城乡建设局进一步完善、更新单位内部控制建设规章制度，严格按照制度规定、业务流程、审批程序依法、依规、科学、高效做好预算资金使用管理。
5.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督方面
2019年县住房和城乡建设局依据按照规定在大英门户网站公开了《大英县住房和城乡建设局2018年部门决算编制说明》和《大英县住房和城乡建设局2019年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（二）结果应用情况。
1、公交运营体制成功改革
为顺利推进公交运营体制改革，我局牵头开展了评估、谈判、审计、考察、移交等一系列工作，顺利解决了原公交经营者退出、补偿和再就业问题。目前37辆新能源公交已于12月3日正式上线运行，从而彻底改善了城区居民公共出行条件。
2、第二自来水厂顺利投产
为加快第二水厂建设进度，我局相关领导坚持每周到项目现场进行服务，帮助业主及时解决建设过程中的协调推进问题。第二自来水厂及其配水管网于2019年6月底建成投产，新增供水能力2.5万吨/天，使得县城区供水能力达到5.5万吨/天，管网压力最高达到3.6公斤，从而彻底解决城区居民用水难问题。
3、建筑和房地产领域乱象有序化解
我局配合县建筑和房地产领域乱象治理办公室对全县建筑和房地产领域乱象项目进行专项治理，形成了《研究县建筑和房地产领域乱象治理工作相关事宜的纪要（大府阅〔2019〕11号）》文件，明确按照“先易后难、容缺机制、追办分离、分宗办理、群众优先”的原则处置遗留问题。目前已完成全部12个项目的销号，相关后续整改工作正有序推进。该工作得到市乱象治理办通报表扬。
4、城区公厕建设有力推进
为有序推动“厕所革命”工作，我局在全市率先完成《大英县公共厕所专项规划》。专项规划从数量、类别、标准、分布等各方面详细阐述了我县卫生设施的建设部署，对指导后期公共设施建设有积极的意义。该规划于8月上旬通过省级部门组织的专家评审，本次评审会议全省仅9个市级城市、3个县级城市作为“公共厕所专项规划”表率参会，我县“公共厕所规划方案”得到专家高度肯定。目前我局正结合“三城同创”工作，全力推进城区、旅游区公厕新建、改建工作。
5、城建档案成功进行异地备份
为顺应现代信息技术的发展和档案安全的需求，市城建档案馆指导并组织我局开展异地备份工作。目前，我局与山西大同异地备份工作已圆满完成。此次易地备份，标志着我县城建档案已进入了安全体系建设和档案数字化建设时代，同时也确保城建档案信息资源在应对突发事件、自然灾害、抢险救灾时能具备更高的安全性，能发挥更大作用。
6、做好市政维护助推“三城同创”
一是全年完善旅游标识、标牌130余处，更新老旧苗木3.2万株，修剪花草4.5万平方米，摆放景观花盆140万盆，新增绿地4万余平方米。二是投入资金1000余万元推进项目建设，修复人行道16万余平方米，车行路面3千余平方米，实施了环城路、中海大道等10余条街道路灯及线路维修、维护和更换，实施了中海大道、卓筒大道、花园干道等6条街道和高速公路出口的绿化景观维护和品质提升，完成火车站进出口景观改造，商业步行街路面修复、座椅改造，蓬莱公园道路维修、牌坊翻新加固等工作，完成白鹤坡公园等荒地治理。郪江南岸景观提升、蓬乐路进出口景观提升等项目正有序推进。三是按照海绵城市标准，采取自行组织人工、机械、材料等方式，打造威武街、铁鼓街等全县第一批城乡环境治理示范街，为今后我县海绵城市建设及市政设施补短板提供借鉴依据。
7、引入社会第三方机构提升服务水平
通过购买社会服务的形式，一是聘请专业工程技术人员，对全县2019年计划脱贫的贫困户的住房安全情况进行了专项排查。共排查贫困户住房安全共计16个村1094户，排查出不达标住房46户，已将检查结果及时通报乡镇进行整改，目前已全面整改。二是聘请专业检测机构进行全县起重机械专项检测，共检测起重机械65台，整治起重机械较大安全隐患5处，隐患整治做到了闭环管理，遏制了起重机械事故发生。
8、开展规范提升物业管理工作
一是在今年3月对全县物业管理小区中公职人员欠交物业服务费的情况进行了清理统计。通过催缴，大部分公职人员已缴纳，剩余部分正在依法协商解决。二是开展了四个小区物业规范提升试点整治工作，其中清香园小区和蓬莱新天地小区已完成改造，锦绣园小区和蓝图御府小区改造正有序推进，该工作得到群众的一致好评。三是组织全县28家物业企业到遂宁考察学习并座谈交流，协助城东、城西社区成立物华天宝等多个小区业主委员会。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局根据2020年县级级部门整体支出绩效评价指标体系开展自评， 2019年整体绩效自评得分92分。
（二）存在问题
一是绩效目标编制方面。2019年我局在预算资金管理和执行力度上还需加强，按时进行中期评估和节能降耗考核对资产进行严格管理，做到资产账实、账证相符。2019年2月我局征对内部管理制定了住建局机关管理制度，规范了相关财务规定。二是预算资金拨付方面。因预算资金下达较晚、工程施工进度等影响2019年棚户区改造资金支付进度还不够及时。三是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
（三）改进建议
加强预算资金的管理和执行力度，按时进行中期评估和节能降耗考核，定期进行资产清查，对资产进行严格管理，做到资产账实、账证相符。加强年度绩效目标考核自评，提升财政资金支出绩效。
