目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件，承担行业管理职责。
2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、承担建立工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任，负责房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。承担建设工程消防设计审查验收相关职责。
7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作；负责供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。
9、承担测绘行政管理职责。拟订测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督测绘成果和测绘标志，负责测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担市测绘管理日常工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作，等等。
12、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
13、负责机关和所属事业单位的党务、党风廉政建设、意识形态、群团等工作。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、公交运营体制成功改革
为顺利推进公交运营体制改革，我局牵头开展了评估、谈判、审计、考察、移交等一系列工作，顺利解决了原公交经营者退出、补偿和再就业问题。目前37辆新能源公交已于12月3日正式上线运行，从而彻底改善了城区居民公共出行条件。
2、第二自来水厂顺利投产
为加快第二水厂建设进度，我局相关领导坚持每周到项目现场进行服务，帮助业主及时解决建设过程中的协调推进问题。第二自来水厂及其配水管网于2019年6月底建成投产，新增供水能力2.5万吨/天，使得县城区供水能力达到5.5万吨/天，管网压力最高达到3.6公斤，从而彻底解决城区居民用水难问题。
3、建筑和房地产领域乱象有序化解
我局配合县建筑和房地产领域乱象治理办公室对全县建筑和房地产领域乱象项目进行专项治理，形成了《研究县建筑和房地产领域乱象治理工作相关事宜的纪要（大府阅〔2019〕11号）》文件，明确按照“先易后难、容缺机制、追办分离、分宗办理、群众优先”的原则处置遗留问题。目前已完成全部12个项目的销号，相关后续整改工作正有序推进。该工作得到市乱象治理办通报表扬。
4、城区公厕建设有力推进
为有序推动“厕所革命”工作，我局在全市率先完成《大英县公共厕所专项规划》。专项规划从数量、类别、标准、分布等各方面详细阐述了我县卫生设施的建设部署，对指导后期公共设施建设有积极的意义。该规划于8月上旬通过省级部门组织的专家评审，本次评审会议全省仅9个市级城市、3个县级城市作为“公共厕所专项规划”表率参会，我县“公共厕所规划方案”得到专家高度肯定。目前我局正结合“三城同创”工作，全力推进城区、旅游区公厕新建、改建工作。
5、城建档案成功进行异地备份
为顺应现代信息技术的发展和档案安全的需求，市城建档案馆指导并组织我局开展异地备份工作。目前，我局与山西大同异地备份工作已圆满完成。此次易地备份，标志着我县城建档案已进入了安全体系建设和档案数字化建设时代，同时也确保城建档案信息资源在应对突发事件、自然灾害、抢险救灾时能具备更高的安全性，能发挥更大作用。
6、做好市政维护助推“三城同创”
一是全年完善旅游标识、标牌130余处，更新老旧苗木3.2万株，修剪花草4.5万平方米，摆放景观花盆140万盆，新增绿地4万余平方米。二是投入资金1000余万元推进项目建设，修复人行道16万余平方米，车行路面3千余平方米，实施了环城路、中海大道等10余条街道路灯及线路维修、维护和更换，实施了中海大道、卓筒大道、花园干道等6条街道和高速公路出口的绿化景观维护和品质提升，完成火车站进出口景观改造，商业步行街路面修复、座椅改造，蓬莱公园道路维修、牌坊翻新加固等工作，完成白鹤坡公园等荒地治理。郪江南岸景观提升、蓬乐路进出口景观提升等项目正有序推进。三是按照海绵城市标准，采取自行组织人工、机械、材料等方式，打造威武街、铁鼓街等全县第一批城乡环境治理示范街，为今后我县海绵城市建设及市政设施补短板提供借鉴依据。
7、引入社会第三方机构提升服务水平
通过购买社会服务的形式，一是聘请专业工程技术人员，对全县2019年计划脱贫的贫困户的住房安全情况进行了专项排查。共排查贫困户住房安全共计16个村1094户，排查出不达标住房46户，已将检查结果及时通报乡镇进行整改，目前已全面整改。二是聘请专业检测机构进行全县起重机械专项检测，共检测起重机械65台，整治起重机械较大安全隐患5处，隐患整治做到了闭环管理，遏制了起重机械事故发生。
8、开展规范提升物业管理工作
一是在今年3月对全县物业管理小区中公职人员欠交物业服务费的情况进行了清理统计。通过催缴，大部分公职人员已缴纳，剩余部分正在依法协商解决。二是开展了四个小区物业规范提升试点整治工作，其中清香园小区和蓬莱新天地小区已完成改造，锦绣园小区和蓝图御府小区改造正有序推进，该工作得到群众的一致好评。三是组织全县28家物业企业到遂宁考察学习并座谈交流，协助城东、城西社区成立物华天宝等多个小区业主委员会。
二、机构设置
县住建局机关内设7股室，共设下属事业单位6个，全额拨款单位5个（大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心），自收自支事业单位1个（大英县住房保障和房屋管理局），单位共有财政供养人员编制60个（其中行政编制12个，事业编制48个），实有财政供养人员65人。纳入大英县住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、大英县人民防空工作办公室
2、大英县城乡建设档案室
3、大英县建设工程质量监督站
4、大英县污水处理泵站管理所
5、大英县市政管理中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年单位决算收入数27430.37万元，较2018总收入21161.25万元相比增加6269.12万元,增加比率29.63%。决算支出数24304.48万元，较2018总支出12647.38万元相比增加11657.1万元，增加比率92.17%。
主要原因是公用事业局人员划转至我局,人员增加，城维费增加以及政府性基金等工程建设费用增加。
2019年总收入27430.37万元，其中一般公共财政预算收入9400.64万元，占总收入的34.27%，政府性基金18029.73万元，占总收入的65.73%。
2019年总支出24304.48万元，其中基本支出1104.74万元，占总支出的4.55%，项目支出23199.74万元，占总支出的95.45%。
2019年财政拨款收入27,430.37万元，支出总计24308.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6269.12万元、11657.1万元，分别增长29.63%、92.17%。主要变动原因是公用事业局人员划转至我局,人员增加、政府基金收入支出增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出6274.75万元，占本年支出合计的25.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款5255.33万元增加1019.42万元，增长19.40%。主要变动原因是与公用事业局合并，增加人员经费、城维费等开支。
2019年一般公共预算财政拨款支出6274.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出0.6万元，占0.01%；教育支出（205）2200万元，占35.06%；社会保障和就业（208）支出67.15万元，占1.07%；医疗卫生（210）支出32.53万元，占0.52%；节能环保（211）支出120.93万元，占1.93%；城乡社区（212）支出2440.9万元，占38.9%；交通运输（214）支出212万元，占3.38%；住房保障（221）支出1200.64，占19.13%。
2019年一般公共预算支出决算数为6274.75万元，完成预算483.52%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务支出(款) 其他组织事务支出（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2200万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.81万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为120.93万元，完成预算100%。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为231.56万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为340万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为260万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为786万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为159.22万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为654.12万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为212万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为939.9万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为62.13万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为137.87万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1104.74万元，其中：
人员经费909.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费188.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成预算73.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.61万元，占71.79%；公务接待费支出决算2.99万元，占28.21%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.61万元,完成预算76.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.85万元，下降10.05%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.61万元。主要用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.99万元，完成预算66.44%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.43万元，增长16.8%。主要原因是公用事业局人员划转，职能职责增加，费用增加。其中：
国内公务接待支出2.99万元，主要用于餐费。国内公务接待25批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：信访维稳接待0.19万元、项目专项检查接待2.13万元、调研视察学习交流0.67万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出18029.73万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十 、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，局机关运行经费支出188.34万元，比2018年增加100.91万元，增长115.42%。主要原因是公用事业局人员划转，职能职责增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，我局政府采购支出总额1264.41万元，其中：政府采购货物支出623.38万元、政府采购工程支出592.08万元、政府采购服务支出48.95万元。主要用于城市园林、道路等环境及基础设施建设，单位内部设施设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，车辆合计数共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15项目（设施设备维修费、差旅费、设备购置、公交车夜班补贴、援彝干部经费、非公经济和社会组织活动经费、培训费、公交车车损补贴、城乡建设管理、公租房维修费、白蚁防治、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未及时开展下级预算单位绩效评价工作。下一步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是及时开展下级预算单位整体评价工作。
1.项目绩效目标完成情况
①. 公租房维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对全县公租房进行维修维护。
②.白蚁防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对新建及既有住宅白蚁进行灭治。
③. 援彝干部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了援彝干部工作的正常开展。
④. 公交车补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212万元，执行数为212万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公交车亏损及夜班补贴。
⑤.非公经济和社会组织活动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富基层党组织活动。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 公租房维修费 | ||||
| 预算单位 | 大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200 | 执行数: | 200 | |
| 其中-财政拨款: | 200 | 其中-财政拨款: | 200 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 维修公租房10万平方米 | 对中等偏下的住房困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员提供相对舒适的住房条件和环境。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修公共租赁住房 | 10万平方米 | 12.88万平方米 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | 95% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 维修时间 | 1-12月 | 1-12月 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 维修材料及人工 | 200万元 | 200万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 住房安全 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善小区环境 | 提高租户使用舒适度 | 提高租户使用舒适度 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 住户满意度 | 95% | 95% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 白蚁防治 | ||||
| 预算单位 | 大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25 | 执行数: | 25 | |
| 其中-财政拨款: | 25 | 其中-财政拨款: | 25 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成既有即新建设商品房40万平方米 | 完成新建商品房白蚁防治30万平方米，完成既有房屋白蚁灭治0.25万平方米。 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 既有即新建设商品房白蚁防治 | 40万平方米 | 30.25万平方米 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率 | 95% | 95% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年防治 | 2019年年底完成 | 2019年年底完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防治成本 | 0.83元/平方米 | 0.83元/平方米 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 白蚁防治 | 切实解决群众居住房安全问题 | 切实解决群众居住房安全问题 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善住房安全 | 3年及以上不出现白蚁危害 | 3年及以上不出现白蚁危害 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 新建商品房白蚁防治 | 基本满意，无投诉 | 基本满意，无投诉 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 援彝干部经费 | ||||
| 预算单位 | 大英县住房和城乡建设局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.12 | 执行数: | 5.12 | |
| 其中-财政拨款: | 5.12 | 其中-财政拨款: | 5.12 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 带动凉山昭觉县城乡建设发展 | 带动凉山昭觉县城乡建设发展 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 派出一人援助 | 1 | 1 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 带动凉山昭觉县城乡建设发展 | 1-12月完成任务 | 1-12月完成任务 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1-12月 | 完成任务 | 完成任务 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助 | 5.12万元 | 5.12万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 带动发展 | 更快发展 | 更快发展 | |
| 效益指标 | 生态效益 | ||||
| 满意度指标 | 满意度 | 组织满意 人民满意 |
98% | 98% | |
