二是抓经济发展。完成金元镇今年社会固定资产目标任务，确保国民经济稳步增长；大力发展现代农业，积极培育农业龙头企业、专业大户、农村专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。

三是抓城乡环境综合治理。积极提升金元镇城乡环境综合面貌。

四是抓平安稳定。继续围绕建设“平安和谐金元”的目标，严格信访工作责任制，积极化解基层矛盾纠纷。将稳定工作纳入村（居）干部的年终考核。抓好食品药品安全、校园安全、交通安全、消防安全工作，切实做到人人抓安全、时时抓安全。

五是抓脱贫攻坚。在县委、县政府的统一部署下，规定动作一环不减、干部群众主动加压，全面完成今年脱贫任务。

六是其他工作统筹推进。

二、机构设置

金元镇下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入金元镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县金元镇农业服务中心

2.大英县金元镇宣传文化中心

3.大英县金元镇村镇规划建设管理所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3897.06万元。与2017年相比，收入总计增加1746.10万元，增长45%。主要变动原因是单位人员增加和其他收入增加。

2018年度支出总计3637.45万元。与2017年相比，支出总计增加1759.33万元，增长48%。主要变动原因是单位人员工资支出和其他支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计3897.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2575.51万元，占66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1321.55万元，占34%。

（图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计3637.45万元，其中：基本支出766.87万元，占21%；项目支出2870.57万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2575.51万元。与2017年相比增加816.16万元，增长32%。主要变动原因是单位人员增加。

2018年财政拨款支出总计2725.15万元。与2017年相比增加1223.52万元，增长45%。主要变动原因是单位人员增加和上面结余资金较大。 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1725.07万元，占本年支出合计的47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加223.44万元，增长13%。主要变动原因是单位人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1725.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出422.05万元，占24%；文化体育与传媒(类)支出21.07万元，占1%；节能环保（类）29.87万元，占1%；科学技术（类）支出5万元，占1%；社会保障和就业（类）支出24.25万元，占1%；医疗卫生支出4.99万元，占1%；住房保障支出8.55万元，占1%；城乡社区(类)支出6.10万元，占1%；农林水（类）支出951.28万元，占55%；交通运输（类）支出100万元，占6%；资源勘探信息等（类）支出25万元，占1%；其他（类）支出126.91万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）